公司内控管理部门工作总结

公司2011年内控与风险管理工作总结 2012内控与风险管理工作布置

2011年公司内控与风险管理主要工作完成情况

围绕2011年内控与风险管理各项工作目标，内控与风险管理处从开展业务流程梳理和强化内控与风险管理两方面入手，重点完成了以下各项工作：

（一）认真贯彻落实公司“三基”工作会议精神，组织开展了“顶层设计”业务流程梳理与规范发布及执行效果跟踪检查工作。

（二）完成公司《内部控制管理手册2012版》的修订与发布工作。

（三）组织召开公司内控与风险管理工作视频会议，传达贯彻集团会议精神。

（四）组织开展财务资产管理、预算管理、质量（产品）与标准、安全环保与节能管理4个专项业务流程梳理工作。

（五）继续组织开展公路运输业务流程的梳理和优化工作，纳入《内部控制管理手册（运输公司分册2012版）》。

（六）规范并统一执行各类实施证据表单329个，为强化业务流程执行力建设提供了强有力的基础保障。

（七）组织完成公司2011年度内部控制体系跟单核查

— 1 — 工作。

（八）组织开展内部控制体系自我测试与检查工作，从多角度入手，深入查找业务流程中的问题和不足并认真组织修改完善。

（九）圆满顺利完成集团公司内控测试组对公司开展的内控运行评价测试工作。

（十）完成ERP内控测试工作，为确保ERP系统上线符合内控与风险管理工作要求奠定了基础。

（十一）组织开展内控与风险管理观摩调研活动，为公司“基础管理月”各项内控与风险管理工作的开展奠定基础。

（十二）组织开展考核评价工作，逐步强化业务流程规范执行力建设。

（十三）组织开展总结与自我评价工作，以扎实的工作作风和优良的工作业绩在集团公司的综合评选中创造佳绩，获得表彰。

（十四）加强理论知识培训，使“人人讲内控，人人学内控，人人做内控”的理念逐步深入人心。

2011年内控与风险管理工作中取得的成效

一年来，内控与风险管理处能够克服公司生产经营范围广、点多、线长、面广、业务类型繁杂、人员少、理论知识欠缺、经验不足等困难，努力研究、认真组织，各项内控与风险管理工作均取得了一定的成效。

— 2 — 一是内控体系建设的质量有了一定的提高。

二是业务流程的执行效果有了明显的提升。

三是内控体系建设的认知度收到了预期的效果。

四是风险防范意识明显增强。

五是内控考核评价管理机制更加完善。

六是内控体系建设队伍逐步发展壮大，管理提升作用较为明显。

内控与风险管理工作中存在的问题和不足

一是业务流程执行的重视程度需要加强。 二是业务流程还需要简化和优化。

三是内控人员调整业务衔接还不够到位。

— 3 —

2010年广电广告公司 综合管理及栏目部门工作总结

2010年公司各管理及栏目部门在集团（台）领导高度重视下，在公司领导的正确领导、关心支持下，积极配合业务创收工作，进一步加大管理力度、提升服务手段，提高了管理、服务质量；
进一步优化业务操作流程、强化合同审核制度，提高了政策、措施的执行力；
进一步加强栏目管理、强化栏目专业特色，提高了栏目在业界的影响力。各部门齐心协力、辛勤工作，尽心尽职、任劳任怨，在各自本职范围内较好地完成了各项工作任务，为2010年公司创收业绩的较大幅度提高提供有力保障，具体总结如下：

一、机构调整进展顺利，新设部门、人员快速适应。

针对2010年管理部门架构的变化，及时调整各部门、岗位分工，制定各部门、岗位职责，并较好地完成调整后的交接，快速进入正常工作状态。原研发部与订单部合并为公司企划部后把资源控制利用和再开发与价格折率的审核、执行有效整合起来，统一管理，简化了工作流程，提高了工作效率，但也增加了工作强度。同时，由《第一房产》、《时尚360》、《汽车时代》、《投资理财》、《健康有约》等栏目整合、新建的公司栏目部通过对各栏目组实行统一管理、资源共享，有效提高工作效率和栏目质量，为撬动、开发、服务本地广告客户起到了重要作用。另外，今年公司办公室都是新人员，各项工作千头万绪，两位新人以踏实的工作态度，边工作边学习，边学习边提高，逐步适应办公室的工作特点，各项工作技能、协调办事能力，体积工作效率和工作质量也有了很大的提高，较好地完成了各项工作任务。

二、完善和健全了公司业务规章制度，较好地规范了业务操作流程。 针对今年业务操作、活动营销出现的新情况、新问题，及时修订完善了公司《各类活动营销等特殊广告形式业务的管理规定》，以及 《公司关于广告创收运行中的若干管理规定》，这些管理规定涵盖了业务合同、订单的管理；
栏目经营、

- 1旦，在公司领导的统筹协调下，在与公司所有部门的共同努力下，公司招商年会终于如期成功举行。

五、企划部围绕“数据服务、营销策划、资源折率控制”，抓好公司业务管理工作。

1、2010年企划部能较好地对市场行业信息、媒体收视及内部业务数据等进行调研、分析，为公司管理层和业务部门提供各项业务政策、业务营销的决策依据。日常做好各部门业务数据分析、平台资源分析、公司政策调研、业务方案评估等工作。平台资源分析和公司政策调研，为公司经营决策提供合理化建议和可行性报告等；
业务方案评估则是在业务政策执行调研的基础上结合资源状况对业务部提出的特别营销方案进行评估，提出资源配置合理建议。今年公司引进CTR（央视市场研究）的CNRS数据，使企划部在做好原收视数据和广告监测数据分析、服务的同时，增加了受众媒体接触和消费行为数据的分析和服务，为业务部门进行客户谈判、促进业务拓展起到了很好的辅助作用。企划部日常还要做好广告应收款统计、跟踪回款工作；
根据集团、公司政策，做好对外业务成本支出、各业务部门奖金核算等常规管理工作。

2、按照公司“缩量提价、量价挂钩”经营策略，企划部认真做好各部门业务合同的审核、把关工作。操作中既进行刚性的折率计算，又综合历史因素、行业因素和资源占用状况为公司领导提供决策依据，尽可能做到既维护公司利益、政策，又不让业务流失。通过努力，今年公司“缩时提价、量价挂钩”策略得到有效实行。经统计，1-10月份公司总体平均折率同比增长19%。同时，遵照61号令规定执行，严格把控资源占用规模，并科学调配，使之有效、合理使用，既充分满足了客户的投播需求，又有效缩减了广告播出时长，提高广告收视效果。经统计，1-10月份，公司总体创收业绩同比增长28%，但资源占用却同比下降18%。由此可见，通过价格折率和资源规模的有效把控，我们的广告资源价值得到了大幅提升，创收业绩取得了大幅增长。

3、遵循城市台电视媒体品牌型与促销型广告相结合的经营战略，充分挖掘地方台优势，依托媒体影响力，利用节目资源、重大事件活动，配合业务部门与频道携手策划、开展、实施各种形式的活动营销，并继续开发、完善各类植入式

- 3专题广告进行重新剪辑，修改合法后安排播出。通过努力，既确保了业务创收，不让客户流失，又有效杜绝了违法广告，使专题广告的播出逐步趋于规范。

2、提高服务质量，尽最大可能满足客户制作需求。今年以来，市内广告大力开发、活动营销的广泛开展，一季度广告业务量大幅增长导致广告片制作量大幅增加，加上公司五档创收栏目和新开的30分钟《明珠商城》，以及后来开设的《没事乐逍遥》栏目的全部后期制作给制播部的工作带来很大的压力。面对任务多、人员缺、时间紧，以及设备陈旧问题，制播部积极应对，力求完成好每一条广告片的制作和每一档创收栏目。不管是双休日还是节假日，制作人员往往需要加班加点甚至通宵熬夜赶制播出版本以保证按时播出。并在完成常规广告片和栏目制作的同时，认真做好电视剧宣传、预告片的制作播出。同时，为进一步提高广告和栏目制作技能，满足广告客户不断提高的制作要求，制播部与广新影视动画培训中心合作，结合部门工作实际，制定了合理的培训计划，逐步安排制作人员进行了业务培训。同时，引进了专业技术人员充实包装制作力量，并配备了全新的包装工作站，将高端的Maya（3D）等制作手段与传统的AE相融合，大大缓解了以往制作力量薄弱的局面。明年，广告制作将由原来的单人作战转向团队服务，制作水准和服务质量有望大幅提高。

3、精细化编排广告，确保广告、栏目及时、准确、安全播出。为保证客户广告播出效果，符合精细化管理需求，制播部广告编排人员要求做到熟知每条在播广告的投放折扣、投放量、新老品牌、补点和赠送等相关信息，以及熟知各频道每个广告段的黄金点、次黄金点及非黄金的分布特点，了解收视人群结构特点，从而在分析研究的基础上合理编排广告资源、串编客户广告，并抓好每个播出流程环节，确保每条广告、栏目的及时、准确、安全播出。

4、今年新增新闻财经和综艺集锦频道的广告播出，而这两个新频道采用了集团新播出系统，编单工作站及操作流程与其余六频道均有所区别，更增加了制播部的工作难度和强度。年初以来制播部积极与电视播出部门一起对新编单工作站调试运行与规范播出进行沟通讨论、研究方法。通过努力，目前已实现了编单工作站与广告管理系统的成功对接，新频道中广告与栏目段位已实现正常播出，因新老系统素材迁移的时间差而造成的个别栏目重播有误也已得到解决。另外，

- 5部共同策划了无锡电视购车节，包括3月份的女性车专场、从5月份开始的8个社区的巡展活动和12月份的购车节。在活动中，栏目组承担了部分的业务承接、洽谈工作，同时也分担了活动的组织工作，包括流程的制定、现场活动的安排等等。

3、配合业务服务客户，栏目广告吸纳量大幅增加。广告公司的栏目除了做好节目，更重要的责任就是配合业务部门做好各行业客户的服务工作，为撬动广告业务、增加广告投放提供可能。今年，《第一房产》的编导为业务开拓提供了大量的智力支持，到目前为止，已针对大客户的全年或节点投放以及每一期重要活动撰写策划方案近30份。《时尚360》先后为恒孚珠宝、假日国旅、玛花纤体、江苏银行、百盛、远东百货、结婚钻戒网、无锡皮革城、港中旅、可尚胶原等不同行业的数十个客户，提供了策划以及软性专题的制作，撬动了各类型商业广告业务。《投资理财》积极介入金融业的终端促销活动，争取银行的增量投放，同时还积极开拓保险业。在无锡电视建台50周年之际积极进行庆贺广告的推广，共有4家单位签约投放。《汽车时代》在做好东方汽车城大客户的投单服务的同时，在汽车活动营销上全力做好策划方案、现场组织和活动宣传等工作。《健康有约》今年和公立医院有了全方位的合作，和民营医院的合作更加紧密更加广泛。基于以上努力，今年各栏目广告吸纳量有了较大的涨幅，像《第一房产》的植入式广告、家装广告都有较大涨幅，到10月底，广告吸纳量已超过1000万元。《时尚360》对商业行业的撬动，也有了明显的成效，栏目广告总额到10月份已超300万元，比去年增长78%以上。

4、发挥整合优势、提高运行效率，积极参与改革，抓好频道改版。2010年，公司先后新增设《明珠商城》、《美食乐逍遥》两档栏目，《时尚360》、《投资理财》也由原有的每周四档改为每周六档播出，在节目制作量增加的情况下，年初时人员却有所减少，各栏目组工作一直处于满负荷状态。面对困难，我们的员工能保持良好的精神状态和工作热情，兢兢业业、任劳任怨，对周末经常加班加点也是无怨无悔。同时，栏目部也发挥了统一管理、资源共享优势，对各档栏目实行有分有合，统分结合，在每档栏目保留必备的基本骨干人员前提下，主持人、配音、拍摄按工作量和节目任务实行人员统一调度，在实施一些大型的活动项目

- 7工作任务，取得了一定成绩，为公司经营创收获得重大突破作出了一定贡献。但同时也存在许多不足，需要在2011年的工作中进一步改善、提高。

一、团队性、凝聚力需加强。企划部是一个团队，虽然目前已经将工作性质根据各位成员的特长进行了分配，但是很多基础工作是需要整个部门都去领会和协调的，比如资讯公开、基础投放政策咨询、刊例价格服务、排期协调支持等等，但是就工作而言，总是各归各做，没有形成真正的“循环互助”的健康团队工作氛围。团队性与凝聚力有待加强。

二、职能涵盖面广，兼顾预估、规范、协调、执行、评价等多个方面。企划目前涵盖了订单执行、策划文案、资讯传递、合同管理等职能，这些过程都要兼顾“预见预判”、“符合规范”、“协调控制”、“执行安排”、“后续善后及反馈处理”。就现在的广告服务情况而言，一个是人手不够，一个是又是裁判员又是服务员的角色，让企划部定位不明，职能跨度过大，造成实际工作中产生了一系列“纠结”的状况，有待进一步理顺和调整。

三、前后道的信任纽带不牢固，工作对接有夹缝。前道对后道丰富起来的服务不了解，有着前后分工不同带来的隔阂，甚至有些抵触。比如：企划方案需要审批之后才进入制作流程，业务员对此抗拒心理较重；
白天专题广告的资源调配、供给窘迫，难以同时满足两个部门的投播需求，由此带来业务部门对企划部的误解和不信任。对此企划部的沟通协调工作有待加强，同时需要未雨绸缪、造作准备，对广告资源进行科学调配、合理控制。

四、由于人员紧张，有些工作做得还不够精细，如业务分析、活动方案的策划做得不够严谨、完备，方案的推介力度也显不足，有些方案尚不能成功招商；
同时在订单执行中，个别员工粗心大意、忙中出错，造成客户广告的错漏播。今年以来涉及企划部和制播部责任的广告错漏播各发生1次，涉及播量金额71880元。针对以上现象，企划部和制播部均需进一步加强精细化管理；
同时加强教育，进一步完善业务操作流程，从源头杜绝广告错漏播的发生，确保准确、安全播出。

五、制播部广告审查有时不严，专题广告的违规现象还时有发生，须加强自律、加强管理；
广告、栏目的制作质量有待进一步提高，制作、监播设备的更新

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2015年度内控管理工作总结

公司

提交单位(部门)：
公司_ 提交日期：
2015年11月27日_ 一、实施内部控制的总体情况

2015年，公司稳步推进各项管理工作，认真贯彻执行以内控为主的各项规章制度，积极履行部门职责，及时反映各项问题，深化改革发展，合理配置人力资源，科学、优化设计管理，狠抓市场开发，提高安全环保管理水平，强化内控管理工作，围绕“深化改革”、“转型发展”、“从严管理”三大主题和全员成本目标管理等工作为中心，努力提供优质服务和提升管理水平，取得了较大的成绩。特别在今年市场外部环境的变化、项目投资减少、设计项目萎缩的情况下，公司通过贯彻、推行、完善、夯实等措施加强内控，构建有效的内控环境，员工的内控意识得到增强，内控工作有了较大的提高，也完成了公司下达的各项任务指标。

二、本年内部控制工作的开展情况

（一）公司内部控制基本情况 1.组织体系运行情况

2015年公司建立并完善了领导、执行及监督分工负责的内控管理组织架构。公司领导及各部门负责人组成全面内控管理工作的领导机构，并负责对公司权限范围内的重大风险事项进行决策，对公司内控管理体系相关制度、流程，组织开展内控日常管理工作，提出内控管理年度工作报告。

各部门是全面风险管理实施的具体责任部门，负责对日常工作中本部门内的业务风险进行识别、分析、监控和防范。如设计部门负责监督设计风险管理实施情况，并进行评价；
财务负责监督预算及执行风险管理实施情况，并进行评价；
经营部门负责市场开发及项目运行过程中的实施情况，并进行评价。

1 2.内控与风险、制度体系结合情况

公司严格落实“一岗双责”制度。贯彻落实中央“八项规定”和“三重一大”制度执行情况自查报告，切实加强领导班子和干部队伍政治素质、思想政治建设，为全面推进公司改革发展提供组织保障。组织全体员工学习贯彻《职工违纪违规行为处分规定》，通过宣贯工作的深入开展，形成了人人敬畏纪律、遵守纪律、自觉维护纪律的良好氛围。特别是2015年开启党员挂牌活动，使全体党员立足岗位。为了有效控制风险，公司每隔一段时间大家在一起讨论，让大家对自己的岗位风险有着深刻的认识，对不适应工作岗位人员的工作进行调整，让这个岗位最适合的人来做，用人之长，真正做到“以人为本”，把风险降到最低，为公司的长久发展建立良好的人才梯队。

公司的领导及各部门职责的分工明确，整个管理机制有效地运行。在制度执行方面，能够严格依据公司的有关规章制度。很好的执行了《成本管理办法》，《公务接待管理实施细则》、《全面预算管理实施细则》、《公司引进社会用工管理规定》等规章；
在财务的收支方面，能够严格按照公司的内控制度执行。作为一个专业公司，公司制订了相应的管理制度，作为管理制度的补充。公司管理机制运行及制度运行情况良好，没有发现发生违规的事情。

在公司，风险、内控和制度体系三者相互促进，构成了一个完整的内控体系。

2 3.培训情况

公司加强内控的培训，为营造一个浓郁的内控氛围，加强全体干部职工在工作中对执行《内控手册》重要性的认识，提高企业的细节管理，堵塞漏洞，防范经营风险，每次内控自查时，对相关人员进行培训指导，通过对他们的培训指导，作好各项管理制度宣贯，加大内控制度的执行力度。

经过形式多样的学习，包括和党建工作的结合，让每个员工知道自己岗位应执行什么业务流程的那几个控制点，是哪一个控制点的责任人，以切实保证每个控制点责任到人，每个人有具体执行的控制点，同时要求大家积极参加公司组织法律、内控等知识竞赛，引导大家遵纪守法，廉洁自律，树立员工的良好形象。

通过学习，公司人员水平得到提高，有效地执行了公司的内控要求。

4.内控工作亮点

（1）通过全面收集和分析风险信息，最大限度查找风险，2015年公司运用多种方式查思想、查制度、查“三基”、查隐患，确保安全生产责任落地生根。提高员工的风险意识、自律意识按照风险管理要求，进一步夯实内控的环境。

（2）通过定期开展风险识别，认真分析企业各层面、各职能部门、存在的风险，明确风险控制的重点领域、重点部门和重点环节。

（3）内控和党建工作结合，有效进行了党员干部的廉政教育，做到警钟长鸣。

（二）内部控制综合检查及发现问题整改情况

内审外查问题都已整改完毕，预算管理规范执行，成本费用列支基本及时准确，采购管理核算基本按照要求进行，资金、资产管理到位，

3 应收清理责任落实清楚。

1、针对2014年内控检评提出的合同归口管理问题，公司进行了整改，确定经营部为归口管理单位。2015年的季度测试未发现问题；

2、针对2014年财务稽核提出的内部关联交易结算不及时的问题，2015年，公司加强了内部关联交易的结算管理，及时结算了每笔内部收入和确认了所发生的内部成本；

3、2015年设备年度检查、安全和质量专项检查等未发现问题。 三、对公司内控工作的意见和建议

1、各项工作应进一步细化，业务流程应进一步简化和优化，责任要明确，对过程的控制要进一步加强，各部门之间协同合作的能力要进一步提高。

2、望公司下发内控制度时，能在控制点后注明适用二级单位和部门，以便各二级单位和部门能更有效执行。

3、公司内控版本有变化时，应该标出两个版本控制点的不同。以便执行单位执行。

四、本单位（部门）下一年度工作计划

2016年，为实现公司以内控为纲的全面预算管理、全员成本目标管理和总体发展目标，公司还需要在以下几个方面继续做好工作：
1、加强内控管理工作，全面做好公司的各项管理工作，提高工作效率，降低成本，优化工作管理岗位，严格控制人员的引进。

2、继续加强党员干部的廉政教育，做到警钟长鸣。加强公司各项管理的日常监督，确保按制度办事。增强班子的团结及整体合力；
严格执行“三重一大”集体决策制度，提高科学决策、民主决策的能力，创建“四好”领导班子，构建良好的内控环境。

4 3、按公司的要求对公司管理制度进行梳理、标准化改造；
调整完善部门职能，优化管理流程；
强化组织架构，提升公司管理水平和风险管控的管理能力。

4、加强内部监督，采取多种措施进行监督：（1）建立有效的监督机制。强化以部门主任为成员的风险监督小组。以各部门主任为第一责任人，对本部门存在的风险进行监督控制，对各部门执行情况及履行职责情况进行监督。（2）建立例会制度，每季度召开一次内控会议，各部门汇报各自情况，集体研究解决存在的问题和改进措施，提前做好预案。（3）不定期开展自查，包括日常检查及专项检查，发现问题及时整改。

公司

2015年11月27日

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公司内控工作总结分析

公司内控工作总结分析

以下是关于范文! 按照公司内部控制与风险管理工作的指导思想,贯彻落实公司内控与风险管理各项工作部署,以《内部控制管理手册》为基础结合分公司实际情况,梳理分公司工作流程,完善各项规章制度,实现分公司健康发展。现就具体工作开展情况汇报如下: 一、上半年主要开展的内控工作

以《内部控制管理手册》为参照,积极动员全面组织。半年来,积极组织机关各部门以及各基层配送中心充分利用软视频方式,共同参与公司组织开展《手册》相关内容的业务培训学习4次,按照公司培训周的安排在分公司周四组织内控相关业务培训8次,网上系统培训1次。通过不断地培训学习帮助大家完成了从最初的认识到深层次的了解过程。

按照公司要求全面开展内部控制体系跟单核查工作2次。各个部门以及配送中心结合自己的生产经营情况全面开展跟单核查,并将核查结果签字及时反馈,汇总后统一上报给公司内控处。在跟单核查过程中,内控各部门人员都能够结合实际,仔细查找相关业务流程实施和风险控制在操作中存在的问题。

二、下一步内控工作

1、继续认真开展业务流程梳理

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公司内控工作总结分析

针对公司内部控制工作相关要求,继续认真开展分公司业务流程梳理工作。由于分公司经营范围广部分业务层面依然存在着风险,将继续加强与有关部门沟通采取有效措施进行规避。

2、进一步开展内控理论及业务流程操作的培训学习工作。 内控涉及分公司生产经营方方面面,关键在于执行,要确保内部控制在分公司更有效执行,还应继续加强培训,通过培训不但使全体人员在思想上认识到内部控制和风险管理工作的重要性;还要让“搞好内控与风险防范是每一位员工的责任”的理念深入人心并融入到企业文化中去,做到人人讲内控,人人懂内控,人人执行内控,以保证内控工作在全分公司有效执行。

3、结合《手册》完成部分规章制度的修订工作。

分公司将在《手册》的基础上对以前各项规章制度进行重新梳理,根据分公司业务管理实际,对在执行过程中存在的问题进行修改完善,对有关内容进行修订,达到与内控要求相一致。

在今后的工作中,分公司将继续按照公司的要求,结合自身的特点,以《手册》为范文。在公司和分公司的正确领导下,按照公司内控处的统一部署,完善内部控制,提高分

公司经营管理水平和抗风险能力,为建设“国内一流的跨国运输物流企业”做出积极贡献。

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公司内控工作总结分析

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公司内控具体工作总结

按照公司内部控制与风险管理工作的指导思想，贯彻落实公司内控与风险管理各项工作部署，以《内部控制管理手册》为基础结合分公司实际情况，梳理分公司工作流程，完善各项规章制度，实现分公司健康发展。现就具体工作开展情况汇报如下：

一、上半年主要开展的内控工作

以《内部控制管理手册》为参照，积极动员全面组织。半年来，积极组织机关各部门以及各基层配送中心充分利用软视频方式，共同参与公司组织开展《手册》相关内容的业务培训学习4次，按照公司培训周的安排在分公司周四组织内控相关业务培训8次，网上系统培训1次。通过不断地培训学习帮助大家完成了从最初的认识到深层次的了解过程。

按照公司要求全面开展内部控制体系跟单核查工作2次。各个部门以及配送中心结合自己的生产经营情况全面开展跟单核查，并将核查结果签字及时反馈，汇总后统一上报给公司内控处。在跟单核查过程中，内控各部门人员都能够结合实际，仔细查找相关业务流程实施和风险控制在操作中存在的问题。

二、下一步内控工作

1、继续认真开展业务流程梳理

针对公司内部控制工作相关要求，继续认真开展分公司业务流程梳理工作。由于分公司经营范围广部分业务层面依然存在着风险，将继续加强与有关部门沟通采取有效措施进行规避。

2、进一步开展内控理论及业务流程操作的培训学习工作。

内控涉及分公司生产经营方方面面，关键在于执行，要确保内部控制在分公司更有效执行，还应继续加强培训，通过培训不但使全体人员在思想上认识到内部控制和风险管理工作的重要性;还要让“搞好内控与风险防范是每一位员工的责任”的理念深入人心并融入到企业文化中去，做到人人讲内控，人人懂内控，人人执行内控，以保证内控工作在全分公司有效执行。

3、结合《手册》完成部分规章制度的修订工作。

分公司将在《手册》的基础上对以前各项规章制度进行重新梳理，根据分公司业务管理实际，对在执行过程中存在的问题进行修改完善，对有关内容进行修订，达到与内控要求相一致。

在今后的工作中，分公司将继续按照公司的要求，结合自身的特点，以《手册》为范文。在公司和分公司的正确领导下，按照公司内控处的统一部署，完善内部控制，提高分公司经营管理水平和抗风险能力，为建设“国内一流的跨国运输物流企业”做出积极贡献。

公司物业管理部门年度工作总结

篇1：物业公司2015个人年终工作总结及计划

物业公司2015个人年终工作总结及计划

时光荏苒。2015年度工作在全体员工的忙碌中匆匆而去。回首工作的日子，在公司领导的热枕关怀下，在部门的悉心指导下，在公司其他员工的密切配合下，我的各项工作得以顺利完成。

2月份，带着朴实的心情来到了xx。开始了一段新环境的里程，工作内容包裹着熟悉的和未知的，鞭策着我需要付出更多的努力去学习和挑战。几个月一瞬间过去了，工作在有条不絮的进行着。岁末，每个人都应该梳理过去、筹划未来。

我是初次接触物业管理工作，对物业管理员的职责任务不甚了解，为了尽快适应新的工作岗位和工作环境，我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，现已基本胜任本职。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验。我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，较快地进入了工作情况。另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。在几个月的时间里，我能遵守公司的各项规章制度，兢兢业业做好本职业工作，从未迟到早退，用满腔热情积极、认真地完成好每一项任务，认真履行岗位职责，平时生活中团结同事、不断提升自己的团队合作精神。我对自己的人生有了进一步的认识，渴望有所突破的我，将会在以后的工作和生活中时时提醒自己，以便 自己以后的人生道路越走越精彩。

为了总结经验，寻找差距，规划前景，促进2016年工作再上一个新台阶，现将2015年主要日常工作和阶段性工作总结如下：

一、深化学习认识公司各项规章制度和客服经理的岗位职责制度。 跟岗学习客服经理岗位职责:（1）客服现场巡查;（2）装修现场管理与巡查;（3）及时处理业主的各类投诉；
（4）及时处理前台转交的各类业主反映的问题；
（5）完成上级交办的其他工作。通过学习上述工作，使我认识到一个称职的管理人员应当具有良好的语言表达能力、流畅的文字写作能力、较强的组织领导能力、灵活的处理问题能力、有效的对外联系能力。

二、深刻了解掌握小区整体基本情况，理论联系实际，积极参与学习与培训。

自觉学习应知应会，熟悉和了解小区整体基本运行情况，接受部门领导的培训与考核，掌握客服部基本作业程序，在学习与工作中培养高度的责任感和敬业精神，力争工作认真细致，对业主家维修事项积极与施工单位联系，同时及时反馈回访业主。

三、落实客服助理岗位职责，及时完成对客户的服务及领导交给的其他工作任务。

1、每月完成四次对空置房的巡检与记录工作，发现公共设备设施问题及时处理隐患，纠正小区内装修户违规、违反装修管理规定，在日检责任区内情况时下发整改通知并通知业主及时整改，对于执意不整改或者拒签的做好记录工作，提醒、制止、上报三步走。其中包括， 篇2：公司物业管理部门年度工作总结

公司物业管理部门年度工作总结 -总结

2011年年底，我建立健全服务处各项规章制度，注重内部，努力提供良好的物业服务，各项有序推进，物业服务工作取得稳中有进，现将xxx年工作如下：

一、加强，提高服务意识，统筹安排，积极提高质量

1、加强客服管理员培训，做到“先培训，后上岗”，。公司对前期的4名客服管理员统一安排到苏州总部，进行了15日的，使客服管理员初步了解了物业服务基本知识，树立了服务意识，了一定会务服务、宴会服务技能，具备了初步的业务基本技能。分配至服务处后，服务处在紧张的前期工作之余，抽出对客服管理员进行了现场二级培训，加强了会务服务、宴会服务等方面针对性培训。11月份会所接管后，分批安排金融会所服务人员到xxxx宾馆客房部进行，提高会所服务人员的服务技能。

2、针对客服管理员大多未从事过物业服务的现状，服务处加强了对客服务意识的培训引导，通过例会宣导、现场讲解、案例解析等形式，使客服管理员提高对物业服务工作的，树立“亲切服务、服务”意识。

3、xxxx农商行物业客户服务涉及前台接待、会务服务、宴会服务、会所服务等几个方面，内容较杂，要求较高。服务处对客服工作进行了条块分割，落实到人，同时人员统一配置，统筹安排，提高工作效率。每次客服工作，均安排专人负责。重要的客服工作，则召开专门准备，统筹各部门工作，力求做到工程保障有效，过程，现场服务到位，活动洁净。

4、前台接待方面，要求客服人员在来人来访接待时必须“站立服务、服务”，与被访者核实后，请访客填写《会客单》，登记后，方可进入楼层。同时，与保安部配合，加强对来访人员的甄别、核实，全年多次劝阻推销人员、衣冠不整人员进入楼层。

5、会务服务方面，每日对会议室进行巡查，确保设施设备使用正常，发现工程、卫生等方面问题及时通知相关部门解决。会前，根据业主方要求，准备好果、茶水，调试好音响话筒，将空调调至合适的温度，做好会场准备。重要会议，安排客服人员在楼层客梯口及会议室门口迎接。会中做好茶水添加、换烟灰缸等服务。会后，关闭灯光空调，收拾会议室，清洗茶杯等，认真做好善后工作。全年共提供会务服务人次。

6、宴会服务方面，银行根据工作需要，经常性进行宴请活动，临近年关，各类宴请更多。服务处根据业主要求，针对宴请桌数、规格不同，安排相应人员提供服务，做好宴会前准备工作；
宴会期间，提供周到的现场服务，并根据领导偏好，注意了服务的针对性。全年共提供宴请服务人次。

7、11月份接管金融会所后，三名会所服务人员进入状态较快，根据服务对象不同及业主方要求，在客服部其他人员的协助下，积极提供了ktv、棋牌室、客房等会所服务，得到业主方及客人好评。全年共提供会所服务人次。

8、注重客服人员管理。每日对客服管理员仪容仪表、形象、工作完成进行检查，及时了解客服人员岗位工作状态，发现和纠正客服管理员不符合岗位要求的行为。

9、建立仓库管理制度，明确专人负责物资申购，加强各类物资入库、领用管理。厉行，将闲置床架作为货架使用，部分保洁器材损坏后，修复再用。仓库类各类物资摆放整齐，入库、出库均有记录。会务物资，保洁耗材、办公用品、会所物品均专人保管，部分办公物品、保洁耗材以旧换新，有效控制了物资流失。

10、明确专人对服务处各类文档进行收集、分类、存档。对部门各项质量记录、表格表单进行经常性检查，各项记录符合公司质量记录管理要求。

11、积极协助银行方顺利完成大型活动服务工作。5月份银行进行“新大楼入住及向地震灾区捐款仪式”；
10月份银行召开“重阳节茶话会”和“生合规文化会”活动；
11月份召开“职工代表大会”，12月份银行方进行大型银企“迎座谈会”活动，这些活动中服务处客服部均提供了会前物品准备、接待， 会中茶水服务，会后会场善后等服务，《》()。

二、打牢基础，全面管理，加强培训监督，认真做好安全防范工作。

1、建立健全部门各项规章制度。根据公司《保安工作手册》及相关文件的要求，编制了服务处《保安员统一规范》及保安各岗位责职，各岗位作业规程，《安全操作管理规定》等相关规章制度，并在工作中对保安员进行了培训，要求保安员遵照。

2、注重了保安骨干队伍建设。在工作上支持保安班长，在业务上培训指导保安班长，及时为保安班长参加班长，提高班长，稳定保安骨干队伍。全年多次组织保安班长业务培训，提高班长带班管理能力。日常工作上，对保安班长进行工作监督、检查，要求班长带领全班严格落实每日工作，对个别工作疏漏的保安班长进行处理，对工作能力一般，模范带头作用较差的保安班长进行调整。

3、每日对保安员在岗工作状况进行检查。服务处、部门、班组三级检查，保安班长检查情况通过《查岗记录》及《保安仪容仪表检查表》进行记录，多次纠正岗位形象不规范，未能切实履行岗位职责现象。对保安员违纪违规行为进行批评教育，违反公司《管理规定》的行为进行扣分处理。

4、规范保安每日流程，对保安员交接班、接岗情况、岗位换岗、交接班、巡视打点、更换电梯地毯、升降旗帜等日常工作编制好工作流程，进行监督检查，做好日常性、基础性工作，规范内部管理秩序。

5、制订部门月度培训，加强对保安员的业务能力培训，每月月末，做好下月保安培训计划，加强了保安队列、体能、消防理论与实操、物业管理基础知识，服务意识、法律法规、突发事件处理预案等方面的培训教育。开展业务考核多次，了解了培训效果，改进了培训方式，通过定期集中讲授、实操，岗位指导，班前（后）会等形式，强化保安应知应会能力培训。通过书面考试、口头询问、实操检查等形式对培训效果进行确认。

6、加强了车辆管理，在编制外围岗位作业规程时，注重细化了车辆检查方面内容。在对大厦汽车车库、车库及外围车场车辆管理上，采取了指引停放、车辆检查和及时记录、贴单（《车辆违例停放通知单》、《非机动车未锁提示》、《异常车况通知单》）提示等方式，每日对于大厦范围内的车辆进行管理，发现车况异常及时与车主联系处理。注重了车辆检查的时效性，及时发现立即处理，避免出现车主离开后，发现问题再去车主的尴尬。

7、做好物业设施的监管，每日对大厦进行巡检，及时发现物业设施损坏的情况并形成书面交服务处工程部或银行物业管理分管部门处理。对于损坏大厦设施设备的及时发现和处理，11月份两次发现银行员工车辆撞坏地库出口南侧石材，按照相关预案妥善处理。同时，加强了保安员护公物方面的教育引导，对个别不爱护公物的保安员进行批评教育。

8、注重了安全防范设备设施完好情况的检查，及时发现处理设备异常情况。针对前期遗留问题，如带云台的摄像头不能自如调整角度，楼层消防设备未与监控消防联动装置连接、电梯内未安装第三方通话系统等问题，形成书面工作联系单报银行方分管物业工作部门处理，有些问题得到；
保安部负责人每班次对监控室设施设备进行检查，发现监控不能正常录像、消防联动柜误报等异常及时处理。尽量做到“人防”和“技防”有效结合。

9、加强了保安遵纪守法方面的教育宣导，针对保安人员来源于各省，复杂、文化偏低、素质不一等现状，加强了相关法律法规和公司规章制度的培训，主要培训内容为《人民共和国治安管理处罚法》、《中华人民共和国道交通安全条例》、《公安部关于保安工作的禁令》等，同时培训了《保安考核管理规定》及服务处《保安员统一规范》、《员工守则》等。加强夜班的监督，全年夜间查岗每月不少于4次，发现个别队员不振的情况，当场纠正。

10、加强保安员思想政治教育，讲明在公司具有良好发展空间，要求保安员认真工作，积极学习，全面提高自身素质。保安员做好本职工作同时，积极为银行、为客户做。全年拾 篇3：2014年度物业公司年终工作总结(最新) 2014年度物业公司工作总结

2014年是公司全体员工风雨兼程、齐心协力，不断创新的一年；
是面对公司先后二次重大人事变革、人员调整、加快发展的一年；
是公司管理目标、深化服务内容，紧跟形式发展步伐的一年。全年来，在总公司各级的正确领导下，在全体成员的勤奋努力、恪尽职守、不断更新中，公司始终坚持“源于心诚、止于完美”的公司宗旨，在上传下达、内外业务办理、服务质量、内部管理、服务业主等方面取得了丰硕成果。当你走进物业公司，看到由1栋错落有致、揉合欧陆元素的现代化建筑与整齐有序的服务人员相互衬映的情景时；
当看到引领潮流的古罗马雕塑与欧式建筑风格的优雅环境交相辉映时；
看到逐步完善的健身器材、儿童乐园、休闲会所、羽毛球场地、休闲座椅、公示栏、果皮箱等公共设施整齐配置时。你一定对独具匠心、灵动风情的环境所感染，一定对公司及公司全体成员的辛勤劳动所自豪，这一系列的成绩着实渗透着公司领导及全体成员的汗水与热血。现将全年工作简要总结如下：

一、基本情况

按照公司组织架构及新领导班子调整，物业公司现总经理1人、副总经理2人、工程技工5人、绿化技工2人、保洁技工10人、秩序维护部经理12人，增设办公楼大堂经理1名、会所经理1名，共计XX人。今年来，物业服务全体成员紧紧围绕为住户服务这一核心，扎扎实实、有声有色开展工作，针对XXXX花园服务特点、人文环境、居住人群、周边环境等不同特点，我们着重在解决新问题、抓落实上下功夫、求实效，全年来，共接待解决业主有效投诉8000余件、处理及时率达到100%，公共设施维修养护50余件， 维修及时率70%。

二、工作思路及方法

（一）承接对外工程、完善对内基础建设、取得明显成效

从年初以来，在大家的共同努力中，先后承接对外工程建设，加大公司创收，效果显著。如：2008年3月份至5月份公司安排人员集中精力完成了XX小区电路改装、插线板的安装工程以及对各楼层照明线路重新布置工程、安装日光灯、牛眼灯、射灯3000余盏，并完成了大厦首次保洁任务，为公司赢得荣誉；
2008年8月份至11月份完成了XXXX花园商务会所电路改造及安装工程，完成安装琉璃灯、日光灯、牛眼灯、射灯1000余盏。对内协助开发商完善了XXXX花园基础设施建设，改造2、4、5、6、9号楼水表箱及水表168户。尤其是自从新一届领导班子调整以来，进一步加大基础设施建设完善工程，全方位提升了XXXX花园物业服务品质及品牌效应，解决了长期以来小区的共性问题及事关广大业主居住的问题，取得了明显成效。如：先后对XXXX花园多层楼屋面防水工程进行整改，全面解决了19户业主入住屋面漏雨的问题，赢造了安居乐业的生活环境；
加大了绿化养护不到位造成的大面积枯苗等问题，下大力植树、改造小区居住环境，利用一月时间补种、移植草坪约1万平方米，与此同时，调整绿化人员，加强管理，确保绿化浇水、修剪、施肥等环节到位，使部分干枯的草坪恢复了绿色，打造了优异的居住环境；
在此基础上，还加大了小区配套设施建设，配置了健身器材、儿童乐园、休闲会所、羽毛球场地、休闲座椅、公示栏、果皮箱等公共设施；
完善了欧陆会所设计、装修、器材配置等工程，实现了多年来业主的共同心愿；
同时加大改造2、4、5、6、9号楼排水工程，全面解决了长期存在的排水不畅等问题；
11月份，针对XXXX花园10号楼营业房内暖气片此前丢失

未安装的问题，重新进行购置安装，达到了交房条件；
并配合完成了高层楼天台门、地下室封闭、加锁、外墙补砖工程，一系列细致周到的整改，使环境有了明显改善，住户与物业之间的矛盾逐渐减小。同时，物业公司在公司领导的言传身教中，不断深化服务质量、提升服务理念，变被动服务为主动上门服务，先后着力解决了多层住户室内墙面起包、裂缝等问题18户，安装分水器12户，细致的服务，赢得了广大业主的认可和欢迎，诚信服务取得了明显成效。

（二）积极主动工作、诚心诚意服务、打牢服务基础

全年来，公司在日常业务处理，深化客户关系、提高业主满意率上发生了重大变化，变被动服务为主动服务、变投诉解决为主动跟进行处理。如物业公司在入伙业主打压、试水、交房验收等方面做到了不断联系提醒业主尽快收房工作，在业主收房过程中，手续办理、钥匙交接、费用收取、引领验房、办理装修等全套业务同期进展，达到了业主的满意。从年初以来公司安排人员先后共办理业主入伙45户，安装可视对讲82台、冷热水管、地暖管打压23户，冬季冷热水管排水（含空置房）150户，三凌电梯公司在日常保养的基础上处理应急故障10次，解决楼上漏水引发的矛盾5户，弱电维修、可视对讲调试、对讲门铃无声音、无图像125次；
电压测试、壁挂炉调试、插座安装86户；
联系更换平开窗扇塑钢窗合页28户；
电话有线无信号处理14户；
壁挂炉挂架6户。尤其是针对08年年初一场冷空气的侵袭，使室外环境温度降低到零下35度，XXXX花园面对带有地下室的楼层排水管全部封冻的情景，公司在公司领导的带领下，对所有地下室进行保温，加电热带、保温材料，在大家的共同的努力下，才使高层住户排水畅通、缓解了天气严寒给广大业主带来的不良影响，同时，针对xx公司尚未成立，户外管道井全

部封冻的实际，又对小区水表、进户水管进行加保温、每单元添加珍珠盐等加强保温，在全体维修人员的长期坚持中，解决了井内冻结、水表防冻的困难，保障了广大业主的正常生活。

（三）发挥服务特色、提升物业品牌。

优良的服务方式是提升品牌的有效途径之一。全年来，物业公司在提高服务质量、建立和谐关系、创造优质服务氛围中加大工作力度，完善工作程序，先后协调解决了封闭式自行车棚外包、家政保洁服务外包、地上停车场办证、为小区结婚业主订购送鲜花等事宜，完成了元旦、春节小区节日装饰工作，08年3月份物业办组织银川新闻快报频道记者对小区进行了宣传报道；
中房物业、西城物业及建校学生先后进入小区进行参观，进一步提升了品牌宣传。同时，为响应物业办号召，先后由公司抽调人员组成了篮球队参加了全市物业行业建身活动，荣获了“迎奥运、庆大庆”篮球比赛优秀组织奖；
8月份，公司在参加物业服务技能大练兵活动中荣获集体三等奖、现主任XX同志荣获物业服务岗位技能大练兵理论竞赛优秀奖，《银川物业》优秀通讯员等称号，为公司赢得了荣誉，提高了物业服务对外业务联系和品牌推介。同时，为融洽业主与物业关系，创建和谐花园小区，公司在正月十五举办了业主“猜谜活动”，参加竞猜的业主达50余人，活动的开展有效促进了服务内容的深化。

三、加强内部管理，充分发挥团队作用

公司主要下设客服、维修、绿化、秩序维护部、保洁部五个主要职能部门及车场、会所、大厦、地上停车场等管理人员等特别部门与岗位。在服务中，我们注重发挥团队精神，大力倡导服务理念，提升服务水平，全年工作中显现出了出色的执行能力。

（一）客服部：客服部各项工作是公司的主线，面对广大业主服务、对外业务联系、对上工作安排、对下业务落实等全面工作，主要通过客服人员进行协调、解决。全年来，面对人员流动较大，岗位安排调整大的实际，公司加大内部管理，完善内部机制，对日常业务以区域为标准划分责任，在每片区装修巡检、空置房检查、业务处理、费用催缴上做到了责任到人；
对内又进行业务联系，如：共同收取费用、共同处理投诉、报修，共同解决当天问题等，使工作效率明显提升。如：公司经过新班子调整后，在人员管理、业务管理、欠费催缴、塑钢门窗报修、维修、壁挂炉调试、屋面维修统计，室内起包住户解决等方面做出了积极努力，收到良好效果，在为期三个月工作中共催缴物业服务费约26万余元，解决长期欠费户25户，催缴营业房欠费达10余户。

（二）工程维修部：维修部是公司工作的重点，各项工作贯穿于小区的方方面面。全年来，维修部在对外业务承揽、对内工程维修、住户室内维修、公共设施维护等方面创出了骄人的业绩，尤其是在维修业务量大、任务重的前提下，全体人员加班加点，扎扎实实完成各项任务，为做好服务工作奠定了良好基础。如：在2、4、5、6、9水表安装改造中维修人员一身泥、一身汗，短短几分中，整个人被浮灰盖满全身；
在大厦电路改装过程中，为了赶工期，维修人员加班加点，全月无休息，表现出了较高的觉悟和敬业精神；
在改装多层排水工程中，面对高空作业难、险的特点，全体维修人员毫不犹豫想方设法进行改装，按时完成了工期，较强的团队精神表现出了较好业绩，为公司发展打下了良好基础。

（三）秩序维护部：秩序维护部是公司发展的窗口，人员形象及工作责任心彰显服务的特色。全年来，秩序维护部先后三次大范围调整人员，在思路

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