公路工程监督检查工作汇报

重点工程监督检查情况汇报—工作汇报

市纪委、监察局认真履行职能，紧紧围绕市重点工程建设项目开展全方位监督检查，努力把重点工程打造成“精品工程、效益工程、廉政工程”。8月28日－30日，我们组织了2006年重点工程（交通工程）第一次监督检查，现将本次监督检查情况汇总如下：

一、精心组织定方案

我们围绕如何确保市委、市政府的决策得到贯彻落实、政府重点工程优质、低价、廉洁进行了认真的研究，总结和借鉴兄弟单位对重点工程监管的先进做法，更新观念，拓宽思路，分析研究了当前建设领域存在的种种不规范现象，明确了今年重点工程监督思路。这次督查活动由纪委副书记、常委带队，实施抽查前制订了详细的工作方案，还专门召开了全体督查人员会议，明确了督查内容和督查重点，强调了相关纪律。为了保证检查活动的客观公正，特地邀请了具有专业资质的2名××监督员，4名××的特邀监督员，以及财政局的2名专职财会人员，分三组抽查了沿江公路C、D、E标段；
农村公路中的麒兴路、中南北路和粮站北路；
农桥中的镇张家桥、镇骑岸桥、镇祖平桥建设及质量情况。检查的内容包含：（1）资金的管理和使用情况；
（2）项目的招投标情况；
（3）合同的签订情况；
（4）施工进度情况（5）工程质量、监理履责、工程验收等情况。

二、认真监督严把关 这次我们对重点工程督查，不通知业主单位，不在施工单位用餐，着力体现减少重点工程建设中的“长官意志和人为因素”、加强重点工程事中监督，克服了以往监督人员专业知识缺乏、跟着建设单位、施工人员转，随大流，走过场的现象，改变了传统的监管方式，较好地做到了对重点工程实施有效监督。所有参与督查人员都本着对党和人民负责的精神和高度的责任感投入到工作中，顶烈日、战高温、抢晴天。我们特邀的监督员对每个所检查的项目认真仔细，通过查阅台账、询问工程技术人员、现场察看等对工程质量能监到实处督到要害，指出的问题一针见血。财政资金专管员对重点工程资金的筹措、管理和使用进行了认真核对，点到的问题实事求是，引用的财务制度有根有据。我们对抽检的农村公路实施随机抽样钻孔检测，还对农桥工程所使用的水泥、钢材、黄砂、石子的查验、质保资料进行了检查，掌握了第一手真实资料，充分体现了对重点工程质量监督严格把关。

检查中发现所有工程都实行了招投标、签定了工程承包合同、安全合同、廉政合同，现场项目部各项规章制度均能在醒目位置公示。沿江公路三个标段的工程质量都处在有控制合格情况下，具体有待于检测试验数据予以证明。农桥的工程进度比较快，桥板、桥桩的预制件都已完成。3条农路的主体工程均已完工，工程观感质量良好，表面平整，砼施工无蜂窝麻面现象，道路宽度和钻芯厚度均符合设计要求。在资金的管理和使用方面，海晋、蓝天、鹏天三个公司财务凭证要素比较规范，资金无拉借现象。审批手续基本齐全，审批流程顺畅。沿江公路工程C、D、E标段，拨款手续完备，会计凭证中科目运用正确。

三、督查中发现存在的问题 （一）沿江公路部分标段进度较慢

沿江公路C标段工程进度太慢，路床全长6813米，目前只完成了5100米，占工程总量的75%；
12%灰土层第一层才完成2800米，合同工期预定10月20日完成下封，按目前进度估计目标工期尚不能实现。

（二）工程质量及台帐资料存在的不足

1、从检查情况看，沿江公路C、D、E标段的工程质量处在有控制合格情况下，具体有待于检测试验数据予以证明。其中用土土质按照指挥部文件应该换土解决，但现场挖开抽样试验时，土质偏沙，未达到要求。设计规定土塑指数为12—20%，基本上都达不到这个要求。设计规定的12%灰土要做R7试验，要做180天劈裂试验，建设方是同意不进行试验的，最好由设计院出个变更手续。

C、D、E标段的检测仪器均未标定。

2、C标段：①12%灰土第一层石灰消解不太充分，（石灰质量不好）；
②5%灰土的含灰量80%为负偏差（但在规定允许范围内）。

3、D标段：①资料中填方路基只标了第几层，没有标清路床表面以下几公分到几公分，不便以后的查阅。②道路高程复测表未写明设计标高，无法判断是否合格。

4、E标段：①资料中土方回填部分，5%含灰量标明了层位，但压实度资料未标层位，以后容易搞混；
②道路标高复测记录不是原始记录（是打印的）。

5、常乐中南北路、粮站北路缩缝切割深度不够，未做路肩；
在较大道口、村民居住集中地的道口、高差较大的道口未作引坡，存在安全隐患。

（三）监理履责存在漏洞

1、沿江公路C、D、E标段的监理都是东南监理公司，在沿江公路C标段，监理以独立的第三方体现得不完善。主要表现在业主单位的分管局长和工程技术人员担任该工程的总监和总监助理，一旦出现责任追究，将会职责难分。西组主要存在工地例会开得少，对C标共开三次，一般应有每月一次，在提供的资料中，还出现了监理人员粗心大意的现象，抽阅中发现对石灰剂量的检测，原始数据都有，惟独未对照查阅确定灰剂量，也无此项表达。又如对K17＋230左压实度试验结果为9.7，应当是97%。

2、D、E标段的监理都是东南监理公司的东组，总的履责情况良好，但不召开工地例会，在资料上也存在粗心大意的情况。如漏签05年9月2日施工项目部对材料申报的签认，存在不经监理认可已经使用钢筋的问题。

3、在D、E标段的开工报告审批中，对施工组织设计审核监理工程师签了字，但缺少总监签字。

4、在农桥检查中监理方面，未能提供钢筋质保复检资料、监理查验资料张家桥和货隆骑岸桥的监理口头上说有砼试块，但没有登记记录；
张家桥未进行现场查勘出平面布置图，使施工时遇到碰线问题；
监理工作中还存在粗心的情况，如在桥桩砼配比通知单中有笔误，将“预制桩”写为“灌注桩”。

（四）财务凭证手续不完备

在对××、××、××公司会计凭证抽查中发现，存在部分审批手续不全的现象。

××公司财务凭证：①06年1月16﹟、17﹟、25﹟凭证付工程队工程款，只有报告和审批表，无收据。②06年1月50﹟凭证付贷款利息127813元，无审批手续，只有银行利息单。③06年7月28﹟、31﹟、33﹟、54﹟、59﹟、60﹟、69﹟凭证审批缺少纪检签字。

××公司财务凭证：①06年1月36﹟凭证付东洲画院标志款106807.2元，其中56263.2元手续完备，50544元只有局长一人批，没有其余人审核；
②06年7月20﹟凭证预付兴达公司50万元，纪检未审批。

××公司财务凭证：①06年1月31﹟凭证少财政所租地费发票27992元；
②06年7月10﹟凭证预付市大康石化供销经理部补助约5000元，少项目组和纪检审核。

四、几点意见和建议

1、对沿江公路C、D、E标段要强势推进施工进度，以确保对施工合同和对社会承诺的兑现。

2、狠抓各工序的质量控制，尤其在结构层施工阶段管理须进行全过程旁站。

3、针对施工资料、监理资料凌乱、不齐等现象，建议及时收集、整理、归档。

4、沿江公路C标段建议使用质量好的石灰，石灰要充分消解。 5、各标段使用仪器要标定。

6、麒麟麒新路的胀缝切割加宽至2-2.5cm，麒麟麒新路、常乐粮站路和中南北路的胀缝处理有待改进，缩缝须尽快清缝后灌油膏或沥青，两侧路肩培土须尽快落实，确保安全；
在较大道口，村民居住集中地的道口，高差较大的道口应加作引坡。

7、施工工程款未按合同兑现，应想办法兑现，否则会影响后续农路工程的招标、发包工程。

8、在资金使用和管理过程中，对要无收据的要补收据，缺少审批手续的补审批手续。

9、业主单位的领导和工作人员建议不要担任沿江公路监理的总监和总监助理，使监理公司更好地履行职责，更利于业主单位对该工程的监督

湖北省公路工程质量监督检查实施细则

第一章总则

第一条为加强我省公路工程质量监督检查工作力度，规范监督检查行为，提高监督检查工作的科学性, 促进公路质量管理水平，根据国务院《建设工程质量管理条例》（国务院令〔2000〕第279号）、交通部《公路工程质量监督规定》（交通部令2005年第4号）、交通运输部《公路水运工程质量安全督查办法》（交质监发〔2008〕52号）、交通部基本建设质量监督总站《公路工程质量督查办法》（质监公字〔2007〕5号）等法规文件，结合我省公路工程质量监督工作实际，制定本实施细则。

第二条本细则适用于湖北省行政区域内新建、改（扩）建高速公路、一级公路，独立特大桥梁（隧道）等重点建设工程项目的质量监督检查，其它公路建设项目可参照执行。

第三条本细则所指公路工程质量监督，是指交通行政主管部门或其委托的质量监督机构（以下简称质监机构），依据有关法律、法规、规章、技术标准和规范，对公路工程质量进行监督检查的行政行为。

第四条监督检查的目的：

掌握建设、设计、施工、监理等从业单位在工程建设中的质量工作情况，纠正施工过程中的质量管理问题、质量缺陷或隐患，评价建设工程质量状况。

第五条监督检查的依据：

（一）公路建设的有关法规及技术标准；

（二）有关行业强制性技术标准；

（三）项目设计文件及合同文件。

第六条工程质量监督期是指自申请办理监督手续之日起至工程竣工验收完成之日为止，为工程质量监督期。

第七条监督检查实行项目检查人负责制。项目检查人须自觉遵守各项廉政规定，坚持科学、公正的原则，保证监督检查结果的真实、准确、客观。

第八条检查人履行监督检查职责时，可采取下列措施：

(一)要求被检查单位提供有关工程质量的文件和资料；

(二)进入被检查单位的施工现场和其他有关场所进行检测、检查、拍照、录像；


(三)发现有影响工程质量的缺陷，可以责令其改正；

(四)向有关单位和个人调查有关情况，并取得证明材料。

第二章监督检查程序

第九条建设单位在完成开工前各项准备工作之后，应当在办理施工许可证前三十日，向质监机构提交如下材料（格式见附件1）办理公路项目质量监督手续：

(一)《湖北省公路工程质量监督申请书》；

(二) 公路工程项目审批文件；

(三) 公路工程项目勘察设计、施工、监理等合同文件副本；
(四) 公路工程项目勘察设计、施工、监理等从业单位的资质证明材料；
勘察设计、施工、监理等从业单位主要人员的资质、执业证明材料；

(五) 批准的施工图设计文件；

(六)其他相关材料。

第十条质监机构自收到质量监督申请资料之日起二十日内，对符合基本建设程序的公路工程项目，成立项目监督工程师办公室，下达公路工程质量监督工作计划（格式见附件2），明确监督检查负责人，开展监督检查工作。

对不符合基本建设程序的项目，通知申请人不予受理质量监督申请并告知原因，同时向本级交通主管部门报告。公路工程项目符合基本建设程序后，建设单位应当重新提出工程质量监督申请。

第十一条建设单位未办理工程质量监督手续，质监机构应以书面形式责令限期补办，并上报交通行政主管部门。

第十二条工程开工前，施工、监理单位建立的工地试验室，应向质监机构提出能力核验申请。施工、监理单位通过建设单位向质监机构提出能力核验申请，建设单位在受理申请材料后组织初步审查，通过初步审查后汇总申请材料上报质监机构。质监机构在申报材料通过审查后组织核验，只有通过核验的工地试验室才能开展试验检测工作。具体按照交通部《公路水运工程试验检测管理办法》（2005年第12号令）、《湖北省公路水运工程试验检测管理办法实施细则》（鄂交质监〔2009〕23号）及《湖北省公路重点工程工地试验室管理暂行办法》（鄂交质监〔2008〕19号）执行。

第十三条公路工程交工验收前，质监机构应当按照有关规定对工程质量进行检测并出具检测意见。公路工程竣工验收前，质监机构应对工程质量进行质量鉴定并出具质量鉴定报告，具体按照交通运输部《关于贯彻执行公路工程竣交工验收办法有关事宜的通知》（交公路发〔2004〕446号）、《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部2004年第3号令）、《公路工程竣工质量鉴定工作规定（试行）》（部办公厅质监字〔2008〕16号）和我省有关实施细则、办法及试验检测标准、规范、规程执行。

第三章监督检查方式

第十四条监督检查分为综合检查、专项检查和巡视检查三种方式，可采取现场查看、询问核实、查阅资料、对工程实体及原材料抽检等方式进行。

第十五条综合检查是为掌握项目整体质量状况，对质量管理行为、施工工艺和工程实体质量进行的全面检查。综合检查时，对质量管理行为的全部内容进行检查，对施工工艺和工程实体质量检查时，应结合工程进度确定检查内容。综合检查宜提前通知项目建设单位。

第十六条专项检查是为深入掌握建设项目的特定环节、关键工序、重要部位质量状况，以及调查质量举报采取的有针对性检查。

第十七条巡视检查是为及时了解工程质量动态，对施工现场管理、施工工艺、工程实体外观质量等进行的随机检查。

第十八条质监机构应针对项目的执行情况制定年度监督检查计划并按计划实施。每个在建公路建设项目综合性检查每年不少于１次，专项检查每半年不少于１次，巡视检查视工程实际进展情况安排。

第四章监督检查内容

第十九条监督检查内容包括质量管理行为、施工工艺、工程实体质量三个方面，具体检查内容分别见附件

3、附件

4、附件5。

第二十条监督检查的重点是检查质量管理的薄弱环节，涉及工程质量、安全的重要指标以及防治质量通病的情况，隐蔽工程或在竣（交）工验收时难以检测的项目。

第五章监督检查结果处理

第二十一条检查人应针对发现的问题，及时反馈，提出整改要求和建议。对检查中发现的一般质量性问题，现场提出整改要求和建议，并及时反馈给有关单位；
对检查中发现的较大质量问题，向有关单位下达《湖北省公路、水运工程质量抽查意见通知书》（格式见附件7），要求相关单位进行整改，并将整改结果限期反馈；
对检查中发现存在重大质量问题和安全隐患时，下达《停工通知书》（格式见附件

8）。检查完成后质监机构应向有关单位发送书面检查通报。

第二十二条质监机构应对检查问题和检查通报落实情况进行追踪核查。对于下达了《停工通知书》的，经复查合格，应填发《复工通知书》（格式见附件9）。

第二十三条工程实体质量抽查项目按单点合格率计算，每次抽查完成后按照建设项目分别填写《项目检查数据汇总表》（格式见附件6）。

第二十四条对检查过程中的抽查数据应汇总、分析和归档，评估总体质量状况和存在的主要问题，提出加强质量管理的措施和指导意见。对质量管理行为存在违规、工程质量存在严重缺陷或重大隐患的责任单位，质监机构应全省通报，并上报同级交通行政主管部门。

第二十五条质监机构应按工程项目建立监督检查档案，所有监督检查资料应及时收集、整理、归档，以便有关单位查阅。

监督检查资料包括监督检查工作计划、检查记录、检查通报、抽查检测报告、监督检查报告、检查数据汇总表及必要的声像资料等。

第六章附则

第二十六条本细则由湖北省交通厅工程质量监督局负责解释。

第二十七条本细则自发布之日起施行。原湖北省交通基本建设工程质量监督站2006年3月7日发布的《湖北省公路工程质量监督检查实施细则(试行)》同时废止。

附件：

1、湖北省公路工程质量监督申请书

2、公路工程质量监督工作计划

3、质量管理行为检查评价表

4、施工工艺检查评价表

5、工程实体质量检查评价表

6、项目实体质量检查数据汇总表（示意）

7、湖北省公路、水运工程质量抽查意见通知书

8、停工通知书

9、复工通知单

农村公路工作检查汇报材料

农村公路工作检查汇报材料

工作汇报农村公路工作检查汇报材料汇报材料检查工作公路农村 201X年是实施 十二五 规划承上启下的关键一年，做好201X年的各项工作，对 十二五 规划目标任务的完成将起到相当重要的作用。年初以来，我所在局党委的正确领导下，在市农管处的具体指导下，深进贯彻落实 十八大 精神，充分发扬 求实、为民、拼搏、奉献 的梁园交通精神，狠抓工作落实，采取多种举措加大对农村公路的建、管、养、治工作力度，使各项工作显现出快速发展的良好态势，现将全年工作汇报以下。

一、项目建设稳步推动

1、项目计划情况今年我区农村公路县乡道建设项目首批7个3 1.16千米， 前，工程进展顺利， 4.82万方，出动机械台班326台次，共完成投资86万元。在省验收组检查反馈通报会上，我区三水路南段6千米顺利通过了省检查组验收。

3、好路杯 迎检工作扎实展开在全省 好路杯 迎检方面，我们上半年主要对X009双谢线李庄至谢集段、X026郑观线、X043高郑线森林公园至郑阁段、Y016三水线、S207至史庄段、刘口村道循环圈共4 7.8千米的道路实施了路肩边坡整修、杂草清除、障碍物清算、警示桩埋设等工作。同时，采取资源同享、联合办公的办法，在观堂乡和谢集镇农村客运站改建了两个养护工区，依照省市养护工区建设标准，粉刷了院墙，制定了各项规章制度并全部张贴上墙，落实养护职员，陆续展开工作，促使管养工作逐渐走上规范化轨道。下半年，我们根据路网调剂情况，主要对新建三水路、黄河路实施了路肩恢复整修，对县道李谢路、双李路，村道史庄路共约38千米的农村公路实施了高标准的养护管理，两次共投进专项资金约50余万元，使农村公路路容路貌完全改观，效果十分明显。

附送：

农村公路建设安排部署情况汇报

农村公路建设安排部署情况汇报

工作汇报农村公路建设安排部署情况汇报情况汇报部署安排农村公路建设

××市201X年农村公路建设安排部署情况汇报（201X年3月15日）张义尊敬的厅长、局长：

2016年，我市在省交通厅、公路局的大力支持下，较好地完成了全年农村公路建设任务，有效的支持了承德市经济的快速发展。201X年，我市建设任务更加艰巨，为全面完成今年建设任务，我市本着“精心部署，科学安排”的原则，认真细致的安排了今年的农村公路建设任务，现就我市２００５年农村公路建设安排部署情况汇报如下：

一、承德市农村公路基本情况我市有八县三区，包括3个少数民族自治县和2个民族县，共有206个乡镇，2571个行政村，总人口355万。承德工业相对落后，属经济欠发达地区。全市共有6个国家级贫困县，一个省级贫困县。我市农村公路总里程1350 7.762公里，县级公路30条234 5.858公里，其中二级4 1.75公里，三级128 3.388公里，四级48 8.426公里，等外53 294公里，路面铺装率3 4.1%；
乡级公路130条252 5.235公里，其中二级

3.805公里，三级169.561公里，四级112 733公里，等外1229.136公里，路面铺装率10.4%。村级公路1226条，848 6.532公里。专用公路8条，150.137公里。

二、2016年我市农村公路完成情况2016年省厅下达我市通乡油路475公里，打通25个乡镇，总投资

3.7亿元，我市实际完成750公里，打通33个乡镇，完成投资 3.9亿元。完成里程是省计划的158%，通乡个数为省计划的132%。省厅下达我市村村通油（水泥）路工程2100公里，使589个行政村通油（水泥）路，总投资

7亿元，我市共完成通村油（水泥）路工程2465公里，使840个村新通油（水泥）路，完成投资

4.6亿元，全市通油路的行政村达到1410个，占总数的5 4.8%。村通工程完成里程为省计划的117%，通村个数为省里计划的14 6%。

三、201X年我市农村公路计划目标

1、通乡油路我市通乡油路建设已接近尾声，但201X年任务仍然很繁重，大战0 3、苦战0 4、决战05已成现实。计划完成通乡油路22项，路基17 7.4公里，路面46 8.9公里。在2003—2016年打通49个乡镇的基础上，再打通20个乡镇，年末使全市实现乡乡通油路的建设目标。

2、村通工程安排我市滦平县、宽城县、双桥区、双滦区、营子区两县三区100%村村通；
其次安排平泉县、兴隆县、承德县三县平均90%以上村村通；
隆化县、围场县、丰宁县三县平均70%以上的村村通。全年完成通村油路316 1.94公里，使782个行政村实现村村通，完成砂石路面21

3.6公里，使37个行政村通砂石路，到201X年底“村通”率达到80%以上。

四、为了打好201X年农村公路建设“攻坚战”，我市拟采取的主要措施。

1、加强领导，广泛发动。今年是通乡油路工程建设的决胜年，也是村村通油路建设的攻坚年，任务非常繁重。为了全面完成201X年农村公路建设目标，我市已于2月5日召开了由市长、主管副市长、各县区长、主管县区长以及全市农村公路改造领导小组成员、各主管局长和地方道路管理站长参加的全市农村公路建设动员大会。会上对我市今年的农村公路建设进行了全面的动员和部署。景春华市长代表市政府与各县区政府签订了201X年农村公路建设目标责任状，明确了各县区的具体任务和责任。要求各县区政府必须将其作为一项政治任务去认真完成，而且要力争超额完成。市委、市政府决定把农村公路建设任务完成情况作为各县区党政班子的一项硬性指标进行考核，市财政拿出100万元兑现对完成通村任务的村支部书记、村主任的奖励。要求各县区采取县区领导包乡镇、市县直各部门、乡镇领导包村的做法，逐级督办落实，确保本县区任务按期完成，并落实对村干部的配套奖励。会后，各县区政府也分别召开了农村公路建设动员大会，与各乡镇签订了目标责任状。

2、广辟渠道，筹措资金。对于我市这样经济欠发达的地区，农村公路建设难点中的难点就是地方配套资金的筹措。但为了全面完成我市201X年农村公路建设目标，市政府要求各县区政府要认真落实市委、市政府《加快全市公路建设的决定》文件要求。一是大力推广去年农村公路建设“十六”条配套资金筹措经验，既要学习富裕县区、

乡镇在本级财政列支一定比例建设资金的做法，更要发扬贫困县区、乡镇自力更生、艰苦奋斗的精神。想方设法筹集配套资金，打赢农村公路建设攻坚战。二是要求北部自然条件较差、财政确有实际困难的隆化、丰宁、围场三县，县财政对通村油路每公里补助要保证达到5000元；
其他经济条件、财政状况较好的七个县区，县区财政对“村通”工程每公里补助要保证达到10000元以上。三是市直、县直各部门要分别包一个行政村的任务，同时列入各部门的年度考核目标。四是由市委组织部结合党员先进性教育活动，宣传、发动、组织全市各部门、党员、干部为农村公路捐资。

3、科学调度，合理部署。坚持十天一检查，半月一调度制度，根据各县区农村公路建设进展情况，不失时机地调整人力物力和财力，把机械摆布在工程难度大的县区，把技术力量放到人才贫乏的乡村，把资金投入到最困难的行政村。

4、重点突破，整体推进。在通乡工程建设中把兴隆陡子峪乡、围场县、丰宁、隆化作为重点，连续使用力量，以把握其主动权；
在通村工程建设中把里程长，难度大，行政村经济实力弱，村班子战斗力差作为重点，加大动员、协调和支持力度，使其不拖整个农村公路建设攻坚战的后腿。

5、加强培训，确保质量。鉴于我市农村公路建设里程长、项目分散的特点，为确保农村公路建设工程质量，各县区已与去年举办了工程质量管理人员培训班，分别对各县区有村通任务的行政村进行了集中培训。通过培训，提高了全市农村公路工程质量管理人员的专业技能、管理水平以及乡村质量管理人员的质量意识。今年我们也充分利用冬闲季节，发挥交通部门的行业优势，对有201X年村通任务的行政

村的质量管理人员进行培训，使“质量高于一切，责任重于泰山”成为每一位质量管理人员义不容辞的责任。

6、超前谋划、精心准备。201X年我市“双通”工程的主要矛盾除了资金问题，就是设备和材料供应问题。在材料供应方面，估计我市“双通”工程村水泥用量约65万吨，为避免201X施工高峰期，水泥供应出现紧张现象，确保水泥及时供应。我局于2月1日组织召开了由主管局长、局纪检监察室、局财务科参加的201X年村村通工程水泥订货洽谈会，会议就村村通工程水泥供应情况与厂家面对面进行了质量、数量、信誉等公开竞标，会上共签订水泥供应意向50万吨，为完成201X年“双通”任务打下坚实基础。在设备方面，除2016年市局配套的60台套水泥混凝土拌合振捣设备、26台压路机和11台水车外，今年在“双通”工程建设中，还要配套10台套用以通乡公路基层拌合设备和足以能够完成任务的通村建设设备。除此之外，我市利用去冬今春有利时机，对“双通”工程所有项目设计工作进行了精心谋划。

7、宣传引导，充分调动。我市已把农村公路建设列入“十大民心”工程，列为构设农村和谐社会和文明生态村的重要目标。市委、市政府要求各县、区在农村公路建设过程中借鉴以往成功经验，加大宣传引导力度，大规模的发动群众，广造声势，让人民群众深刻领会党和政府的决策和关心。进一步统一大家的思想和行动，充分调动广大人民群众的积极性。利用广播、电视、报刊、印宣传单、开宣传会等各种形式和手段，最大程度地唤起全民的修路热情，迅速掀起农村公路的建设热潮，快速实现全市农村公路的全面改观。

五、存在的问题

1、2016年我市完成通乡油路750公里，超省厅计划275公里，目前以拖欠工程款9千多万元，虽然我局为此提供了担保贷款，但如果资金不能及时到位，将严重影响201X年通乡油路的开工及工程进度。

2、2016年，我市在安排村村通计划时，本着“先易后难、分步实施、五优先”的原则。今年我市村村通工程的难度更大，不通公路的行政村的群众生活十分困难，集资也就更为艰难。这种差距有进一步加大趋势，越穷的越需要路，越需要路越没钱修，基于我市经济和财政状况，希望省里提高我市村通补助。

3、县级公路路政管理亟待加强，建议成立机构、配备专职人员及交通工具，全面保护农村公路建设成果。虽然我市201X年农村公路建设任务很繁重，面临的困难和问题又很多，但我们决心在市委、政府的正确领导下，在省交通厅的大力支持下，顽强拼搏，迎难而上，夺取农村公路建设攻坚战的伟大胜利，为承德市经济发展做出突出贡献。

天津天铁冶金集团有限公司 经营监督检查汇报材料

天津天铁冶金集团有限公司在长期发展过程中，探索并逐步形成了“四个一体化”经营管理体制，即“原燃料供应和生产的产供一体化、设备和物资的采购供应一体化、产品销售的运销一体化、化产品的产销一体化”。这样的管理体制，在某种程度上也形成了天铁的采购点多面广分散，采购部门之间不便协调，针对经营过程中曾出现的一些问题，为了加强对“四个一体化”在经营运作过程中的监督，保证全公司经营管理制度的顺利实施，彻底改变无章可循、有章不循、违章不究的现象，公司下发了[1999]108号文件《天铁冶金集团有限公司经营监督检查管理办法》，经营办作为公司的“经营调度中心”，责无旁贷地肩负起了这项工作任务，通过近八年的运行，该项制度对全公司抓管理、堵漏洞、降成本、增效益发挥了巨大作用，取得了很好的效果，经营办也很好地发挥了“经营、监督、协调、服务”的职能。

一、建立制度，明确责任

随着公司[1999]108号文件的下发，为进一步加强经营监督，经营办组织全公司所有涉及到原燃物料采购的部门对以前的采购管理制度进行了修订完善，汇编成册，形成了十几项管理制度，涵盖了采购工作的方方面面。这样，就进一步加强了对全公司所有采购部门的指导，使整个采购过程按照“公开、公正、公平”的原则，更加规范化，透明化，标准化。

108号文对监督和被监督单位的职责进行了明确的分工，并在实际操作过程中不断进行细化和补充完善。监督部门主要是公司主要的生产、经营处室，被监督单位主要是指有购销活动的二级厂矿，同时也是经营监督检查的主要对象。

经营办主要负责组织推动经营监督检查管理制度的贯彻执行，负责各监督检查部门的协调工作；
负责举报落实并对各相关单位进行考核。

二、建立两级组织，保证了工作渠道的畅通

为使108号文件得到很好的落实，公司成立了以公司总经理为组长的经营监督检查领导小组，各经营单位除了设置一名兼职检查员外，也相应成立了经营监督检查工作小组。经营办定期召开经营监督工作例会，及时协调各部门之间的工作，保证了此项工作得以顺利开展。

三、采取行之有效的措施，确保经营监督到位

经营监督检查工作突出了现场实物管理为主要特征，经营办作为主管部门，采取的主要方式是定期检查和不定期抽查并结合巡查的方式，同时建立了严格的责任考核和奖惩办法。

经营办组织各监督部门，每月都深入到生产一线，了解掌握第一手资料，并根据所监督的对象和内容，采取有针对性的措施。

技术中心质量监督部门通过建立健全规章制度，包括物料的取样、制样方法、密码送样等，严格规范检验行为，针对进料反映的一些敏感问题，不断加大对各二级单位进厂矿及球团的抽查力度，做到每周不定期抽查。2006年底，炼铁厂采购的赵川展望球团矿，因品位及含Ti量波动大，影响了高炉生产，为掌握此矿的真实数据信息，质量部门的有关人员深入到编组站对进厂的10车球团矿进行车车取样，并进行全程（取样、制样、化验）监督，为高炉生产提供了可靠的数据。同时也使进货方心服口服，保证了进料质量的稳定。

计电厂作为我公司的计量管理部门，本着“依法计量、斤斤计较”的原则，将大型衡器设备逐一改造为全电子衡器，成功开发了计算机联网（目前已实现所有磅房、调度、计量车间、计量科、计算机网络控制中心、烧结厂、焦化厂、热力厂等各个管理部门的网络互联）、检斤计量摄像监控系统，检斤过程实现了红外线自动控制、车号自动识别自动采集。他们针对车辆载人、载物、加大水箱、拆卸备用轮胎等司机在检斤计量过程中的投机取巧行为，采取了车车回皮制度；
针对有的司机利用假牌照重复过磅行为，安装了摄像监控系统、红外线自动控制系统和轨道衡车号自动识别系统。通过监督检查，规范了检斤秩序，堵塞了管理漏洞，维护了供需双方的利益。

保卫处首先加强对进厂原燃料运输车辆的检查，对车辆的种类、原燃料的种类进行调查，主要检查途中是否有参假、加水现象；
其次对检斤计量、取样过程进行检查，主要检查是否有压磅、撬磅现象等，为规范进厂车辆的取样、过磅秩序，组织人员到新西门磅点、取样点、焦化取样点、二料场磅点进行现场疏导，高峰时日查车辆达到180台次。2006年5月16日，在二料场检查时发现一辆东风后八轮自卸车在卸精矿粉时车底有部分泥沙以及磅点处由于过磅而散落的精矿粉不能及时清理回收等问题，及时采取“双沟通”的方式予以解决。三是为掌握第一手资料，加强巡查工作，2006年保卫处会同公司纪委、经营办等部门先后7次到涉县、长治、邯郸等地对汽车、火车运输途经路线及停靠在附近火车站的车皮进行检查，确实存在偷矿现象。发现此问题后，我们一是立即通知铁城分局与车站派出所进行沟通，加强巡力度，二是责令运输部门，彻底清扫车底，不给偷矿者以借口。仅2006年，共挽回精矿粉91.66吨，返矿7吨。

其他监督部门也尽职尽责，很好地发挥了监督作用，如：财务处通过对采购环节入库量、结算量、过磅量等原始数据进行分析，发现各单位由于结算品位、水份、灰份的影响，结算数量与过磅量、入库量有不一致的现象，针对工程项目从开工到竣工验收整个实施过程中超预算项目较多，数额较大的现象，提出了相应的整改意见和措施；
设材处将经营监督的重点放在采购产品的渠道、价格、质量的控制上，不断地扩大招议标比价采购，减少独家采购品种的范围比例，实现全部产品招议标采购，来保证采购过程的公平、公正、公开，2006年通过招议标比价方式的采购额已占到总采购额的100%；
总法律顾问室落实法律风险防控措施，健全以事前预防为主的企业经营法律风险防范保障机制，对各单位报审的合同进行严密细致的审核，对存在的问题出具法律意见，并及时将法律意见反馈给送审单位；
运销处加强市场调研工作，在产品价格制定时遵循集体定价原则，做到价格公开、透明，对出现的质量异议必到异议现场，由质量部门进行认定，共同协商处理办法。

经营办组织有关部门，在全公司开展物料平衡工作，运用平衡原理，对企业生产过程投入和产出的运行状态进行分析、评价、监督、调整，以真实客观地反映物流状况的企业管理活动，其目的是发现并解决管理上和各个生产环节之间物流转化过程中所产生和存在的问题，以达到增收节支，提高经济效益的目的。坚持投入产出平衡、发现问题及时解决的原则，其平衡结果是统计核算、财务成本核算和厂际间物料结算的依据。

各二级单位作为被监督对象，坚持干部值班制度，每月自查，主动查找漏洞，采取各种有效措施，降采购成本，并保证在采购过程的各环节不受损失或减少损失。

炼铁厂把监督检查工作的重点放在事前预防，过程监督，防患于未然上，为了确保经营监督目标的实现，建立了合同签订制度、原料定价制度、原料结算付款制度、原料采购管理奖惩制度等八项管理制度，坚持每月进行原料平衡和成本分析例会，订立了“四查一跟踪”制度，即一查客户资质，杜绝中间商；
二查采购合同，做到公平、公正、公开；
三查货物质量，多人多层次现场参与；
四查合同执行情况；
一跟踪是实行专项监督检查考核，每月对采购数量、合同违约情况、扣罚的数目及合同执行价格与市场价格对比情况等进行跟踪考核，取得了良好的效果。

焦化厂首先加强经营队伍建设，开展“群众监督、党员监督、行政监督”，在经营人员中树立了“权力就是服务、权力就是义务、权力就是责任”观念造就了一支思想坚定、业务过硬、作风正派的经营队伍；
其次是狠抓制度建设，以制度促监督，覆盖了人、财、物、产、供、销的各个环节，如《廉洁经营公约》、《稳定和提高焦炭及进厂原料质量的管理规定》、《煤样密码编号制度》、《扣吨停运规定》、《质量排序制度》等，严格的制度，严格的监督，保证了焦化厂在采购过程中从未发生违法违纪现象；
三是充分利用资金优势、信誉和渠道优势，利用市场有利时机调节进煤价格，2006年对所有局矿付款全部用承兑汇票取代现汇，并且不加价、不贴息，全年采购精煤140多万吨，比计划价节约3238万元。

烧结厂为了使结算付款工作既不损失企业自身的经济利益，又把应付款项本着诚信公正的原则及时到位，维护好客户的利益，把分款公开，联合签字工作进一步制度化，健全了采购管理制度。2005年5月16日，鑫茂公司违反合同规定，将一批（227.58吨）伪劣精矿运到我公司，由于监督工作到位，工作人员按标准取样、制样，经化验，这批精矿的品位仅为39.2%，发现问题后立即采取了果断措施，停止了该客户进料，同时不予结算，避免了经济损失18.2万元。

炼钢厂严格经营监督例会制度，把落实制度作为基础，使被监督部门由被动接受监督变为主动接受监督，通过加大监督检查力度，解决了合金料包装、钢包包龄下降、油管金属软管质量等问题。针对白云石生烧、块大等问题，炼钢厂组织技术人员到当地厂家进行指导帮助，既解决了生产问题，也协调了公司与当地的关系。针对以前出现的运输合金料的拖拉机加钢板现象，采取了巡查、跟踪措施，得到了很好的解决，并杜绝了此类现象的发生。

其他监督检查单位按照经营监督检查管理办法，针对本部门的职责范围都较好地完成了监督任务，不同程度地堵塞了漏洞，减少了支出，降低了成本，保证了经营系统的健康运行。

四、效果和体会

一是通过开展经营监督检查工作，提高了我公司两级经营队伍的整体素质，建立健全了各项经营管理制度，促进了经营各环节健康运行，保证了廉政经营，营造了良好的经营氛围。

二是取得了可观的经济效益。自[1999]108号文件下发以来，各单位和业务部门密切配合，经营监督检查工作取得了突出的成绩。经统计，截止今年目前，共堵塞漏洞1800多次，挽回或避免经济损失3713万元，通过招议标降低采购成本8533万元，合计节约资金12246万元。

三是通过经营人员素质的提高，使我公司的购销活动更加制度化，程序化，公开化，不仅提高了企业的商业信誉，也提升了企业的形象。

四是促进了经营管理基础工作，做到“四账统一”和“三表相符”，即财务、业务、统计、库管四账统一，账账、账表、账物相符合。

监督检查工作贯穿了我公司生产经营全过程，做到了有制度、有措施、有成效，已成为企业经营的重要活动和重要内容，也成了经营者的自觉行动。最后，我们有决心、有信心将此项工作深入持久地坚持下去，为天铁的生产经营健康运行保驾护航。

***************煤矿

煤炭建设项目工程质量监督检查材料

一、前期手续情况：

1、项目立项、同意开展前期工作（路条）、项目核准等手续进展、批复情况：

（1）**************人民政府以**************将****煤矿纳入*****煤炭工业十一五规划；

（2）************发改委*****************，同意****煤矿**万吨/年开展前期工作；

（3） 项目核准8个支持性文件已完成审批7个，分别为划定矿区范围（文号）、水土保持方案（文号）、水资源论证（文号）、土地预审（已办土地证）、环境影响报告（文号）、规划选址（文号）及社会稳定评估（文号），目前仅节能评估已上报*****发改委待批。

2、初步设计、安全专篇编制、审核、批复情况；

****煤矿初步设计、安全专篇委托***煤矿设计研究院有限责任公司进行了编制。*****煤炭工业管理局以（文号）对***煤矿初步设计进行批复，*****煤矿安全监察局以（文号）对****煤矿安全专篇进行了批复。

3、环境预评价、文物保护、军事设施影响等情况；

******环境保护厅以（文号）对******煤矿项目建设环境影响报告书进行批复；

******文物局（文号）对******煤矿项目建设用地范围无古文化遗址进行批复；

*****人民武装部2012年7月17日出具关于确认******煤矿建设用地范围内无军事设施情况的函；

4、土地征用、供电协议、用水协议、煤炭销售协议等情况。 ******煤矿工业用地已办理土地证，煤矿供电与****电力公司签订了供电协议，煤矿与*****水利局签订了用水协议，矿井与******公司等签订煤炭销售协议。

二、矿区概况

1、地理位置、行政所属、交通情况、周边其他矿井情况：
******

2、矿区面积、走向长度、地质储量、可采储量、主要煤层赋存数、煤层厚度、层间距、煤层倾角：

******

3、煤种划分、挥发分、灰分、焦油含量、发热量、主要用途、下游产业（产品）：

本矿井各主要煤层煤种主要为25号焦煤（25JM），另有部分1/3焦煤（1/3JM）、24号焦煤（24JM）、26号肥煤（26FM）。原煤具有低中灰、特低硫、特低磷～低磷、低水分、中挥发分、强～中强粘结性、高～低熔灰分、特高～高热值特点，可作为良好的炼焦基础煤、炼焦配煤及工业、动力用煤。挥发分24.96%-33.32%，灰分14.35%-19.5%，发热量平均值均大于27.00MJ/kg。

4、煤层瓦斯情况、瓦斯等级鉴定、煤与瓦斯突出情况、矿井地质水文情况、煤层顶底板岩性情况：
******。矿井于2014年进行了瓦斯等级鉴定，为瓦斯矿井。井田水文地质类型属裂隙充水、水文地质条件中等的类型。

三、参建单位情况：

1、建设单位（业主、投资方）、及其上一级公司（单位情况）、项目负责人（矿长）、总工：

******煤矿建设单位为******，******是***招商引资企业，成立于****年7月，注册资本贰亿元。公司新建煤矿3处，分别为******煤矿，****煤矿，****煤矿。******煤矿项目负责人为*****、总工****。

2、设计单位、单位资质、项目负责人、驻矿工地代表：
******煤矿设计单位为***煤矿设计研究院有限责任公司，单位资质为甲级，项目负责人为****， 驻矿工地代表****。

3、监理单位、单位资质、项目总监、总监代表、实际驻场人员情况：

******煤矿监理单位为******监理有限责任公司、单位资质为甲级，项目总监****，总监代表****华，监理人员******。

4、主要施工单位、单位资质、项目经理、技术负责人: ******煤矿施工单位为*************（资质为壹级），项目经理****、技术负责人****。土建建设单位为*****工程有限责任公司（贰级），项目经理****，技术负责人****。

5、主要检测单位、单位资质、所在地。

******煤矿建设期间主要检测单位为***************检测所，单位资质乙级，所在地****。

四、三类工程进展情况

1、项目开工日期、设计施工期、预计施工期、工期安排情况、预计试生产日期：

******煤矿****万吨/年工程于****年5月18日正式开工，设计施工期为****个月，预计施工期**个月，目前矿建工程仅剩****工作面顺槽施工，预计***月可达到试生产；

2、初步设计变更（与设计不符）情况：

******煤矿初步设计变更共计****项，分别为采矿井下工程**项（****************），电气专业4项（*****************），土建专业2项（*************），机械专业1项（************）。

3、三类工程设计中单位工程数量、完成量、完成比例等：

******煤矿矿建设计单位工程*******个，实际完成******个，完成设计工程量的94%，施工过程中无大的隐蔽工程，未发生安全、质量事故。土建设计单位工程*****个，实际完成*****个，完成设计工程量的95.5%，施工过程中无大的隐蔽工程，未发生安全、质量事故。安装单位工程******个，实际完成****个，完成设计工程量的98.7 %，施工过程中无大的隐蔽工程，未发生安全、质量事故。

五、建设项目投资完成情况

******煤矿设计总投资19322.94万元，实际完成总投资42000万元，矿建工程完成投资13954万元，土建工程完成投资7780万元，安装工程完成投资5191万吨，设备购置7395万元，其他7680万元。

六、影响项目建设的主要问题

。

七、其他需要说明的情况

公路工程质量监督报告

一、质量监督概况

二、建设程序的监督情况

三、试验室的认证情况

四、监理人员的检查情况

五、施工过程中质量监督情况

1、检查项目及结果

2、存在问题的处理结果

3、对各合同段工程质量的意见

六、交工验收前的工程质量检测意见

七、竣工验收前的工程质量鉴定意见

八、对设计单位、施工单位、监理单位的评价

九、建设单位管理情况的评价

十、监督工作体会

公路工程监理工作报告

一、监理工作概况

合同段监理组织形式、管理结构、人员投入情况

二、工程质量管理

质量管理措施；
施工过程中质量检查情况汇总；
质量问题和事故处理情况总结；
工程质量评定情况

三、计量支付、工程进度和合同管理情况

四、设计变更情况

五、交工验收中存在问题及处理情况

六、对设计单位、施工单位和建设单位评价

七、监理工作体会

公路工程施工总结报告

一、工程概况

合同段工程起止时间、主要工程内容

二、机构组成

主要人员、设备投入情况、管理机构设置

三、质量管理情况

质量控制措施；
施工中工程质量自检情况及工程质量问题的处理情况；
对完工质量的评价

四、施工进度控制

五、施工安全与文明施工情况

六、环境保护与节约用地措施

七、施工中新技术、新材料、新工艺的应用情况

八、对建设单位、设计单位和监理单位的评价

九、施工体会

公路工程质量监督申请书

张掖市公路工程质量监督站：

高台县新坝至肃南县水关四级公路改造工程（高台段）项目即将申请开工报告。按照交通部《公路工程质量监督暂行规定》和省公路局关于农村公路建设的有关要求，现提供该工程概况和有关资料（见附件），申请办理工程质量监督手续，请予以办理。

附件 1.工程概况表

2.交通建设项目审批文件（初步设计、施工图批复等）；
施工图纸；

3.设计、监理、施工等合同文件（复印件）；
4.从业单位的资质证明材料（复印件）；

5.工程质量责任登记表；

6.交通主管部门要求的其他相关材料；

申请单位：高台县交通局（公章）

二0一一年一月二十五日

公路工程质量监督申请书

申请单位：高台县交通局

二〇一一年一月二十五日

卫生监督检查工作汇报

内部监督检查工作汇报

会计监督检查工作汇报

财政监督检查局工作汇报

传染病监督检查工作汇报

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