【园林绿化监理大纲】人工湖工程监理大纲（甲级监理单位）
1 人工湖设计水域面积 9308 平方，位于项目的东南部，南临海天大道，北边是项目公共教学楼，西边是项目塔楼山（地面最高32.00m），人工湖的东南是中共定海县工委旧址；由网格定位平面图求得南北长约 150m，包括南北两处亲水平台，西边两条石坐凳；人工湖驳岸线弧形不规则状。由剖面图设计可知，湖底设计成型标高 1.00m，工程做法是素土夯实，膨润土防水毯，300 厚回填素土压实；过渡段进深约 8m，坡度 1:3，工程做法素土夯实，膨润土防水毯（专业厂家施工），100 厚 C15 素砼夯实，高处用溪滩石满铺隔开；亲水平台驳岸进深约 9m，最高标高 5.50m，采用台阶石铺装硬质驳岸；其他驳岸进深约 6m，采用自然草坡入水驳岸；施工时注意避免在雨季进行，以免地下水浮力对工程施工造成不良影响。
4 、监 理 方 案
4.1 监理方案的编制要求 （1）建立严密的建设管理程序与监理工作流程； （2）对目标进行规划、分解和编制实施性的监理细则，建立监理可操作性的具体指导文件； （3）运用动态原理，以主动控制为基础，经常性进行目标实施情况的检查、比较，建立行之有效的组织措施，“事前、事中、事后”控制相结合，并以事前控制为主。
（4）制定严格的监理工作制度，加强工程现场监理的旁站、巡视、监督、检查、验收和验证、签证制度、完善监理文档管理，确保各工程项目
2 的实施。
4.2 施工准备 阶段的 监理方案 4.2.1 总体监理工作方案 承包人的施工准备以及监理机构的监理工作汇总：
序号 施工准备工作内容 表格图式、格式 监理工作 1 驻地建设
2 施工环境调查
3 施工图会审，参加设计交底 会审记录成文 备存 4 坐标，水准基点复核及加桩 测量记录，并附简图 复核、批准 5 中线中平横断测量，施工放样 GB50319-2013 表 B05 审查，批准 6 工程总体施工组织设计，网络计划 GB50319-2013 表 B01 审查，批准 7 单位、单项工程施工方案 GB50319-2013 表 B01 审查、批准 8 质量保证措施，可含在施工组织设计 成文 审查，批准 9 文明施工，安全保证措施 成文 审查，批准 10 筹建工地试验室，或委托检测单位 提供资质材料 审查，批准 11 材料、机具报验，组织进场 GB50319-2013 表 B06 审查，批准 12 标准试验 提供试验报告 审查，批准 13 组织劳力进场
审查持证上岗 14 第一次工地会议 陈述施工准备，书面 发布开工令 序号 施工准备工作内容 表格图式、格式 监理工作 4.2.2 质量控制的计划和方案 （3）总监对防水毯分包单位的资质进行复核、包括查对《营业执照》、《建筑业企业资质证书》、《安全生产许可证》； 项目总监组织专业监理工程师审查施工组织设计及施工方案，审查内容包括：
1) 编制人和审核人是否签字、是否加盖单位技术部门图章； 2) 质量控制措施是否满足确保质量合格的要求； 5) 安全文明施工方案是否满足创文明工地的要求； 6) 施工人员的资质和数量是否满足施工的需要；
3 7) 施工材料的质量、数量和进场时间是否满足施工的需要； 8) 施工机械的性能、数量和进场时间是否满足施工的需要； （4）参加由业主组织的设计交底及图纸会审，技术咨询小组和监理部负责提出监理单位的审查意见，主要是针对图纸中的笔误，建筑和结构专业的不配套、土建和安装专业有矛盾或细节交代不清晰，以及提高质量、节约造价或加快工期的建议等，根据设计单位的答复，在会后审核由承包单记录的图纸会审纪要并要求与会各方对会议纪要予以签章认可。
（5）业主向监理和承包单位书面交底：本项目的坐标控制点及标高控制点的位置和相关数据，承包单位据此进行测量放线并向监理申报测量成果，监理单位据此对承包单位的测量成果进行复核，复核内容包括检查承包单位专职测量人员的岗位证书及测量设备检定证书；复核控制桩校核成果、控制桩的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果。复核要求后提交测量成果复核报告。
（6）工程项目开工前，总监理工程师审查承包单位现场项目管理机构的质量、安全管理体系、技术管理体系和质量、安全保证体系，确能保证工程项目施工质量时予以确认，对质量、安全管理体系、技术管理体系和质量、安全深证体系应审核以下内容：
质量、安全管理、技术管理和质量、安全保证的组织机构； 质量、安全管理、技术管理制度； 专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证； 其中项目经理和技术负责人必须有类似工程经验。项目经理和安全员必须有安全培训证。
4 （7）分包工程开工前，专业监理工程师审查承包单位报送的分包单位资格报审表和分包单位有关资质资料，符合有关规定的要求。
（8）工程开工前，制定平行检验方案。平行检验应在施工单位检查的基础上由项目监理机构对施工单位的自检情况进行复核。
4. 3 施工 阶段 的 监理方案 4. 3.1 质量监理计划方案 （1）现场总监理工程师向承包人书面提出图纸的原始基准点、基准线和基准高程等资料。现场总监理工程师与承包人一道进行现场交验并验收承包人施工放样。
（2）在开工前和施工过程中，工程师检查用于工程的材料、设备，对不符合合同要求的，有权拒绝使用并督促运出工地现场。
（3）现场总监理工程师签发各项工程的开工通知单；对不符合合同要求，报业主批准后通知承包人暂时停止整个工程或任何部分工程的施工。在特殊情况下可先指令停工再报批。
（4）对承包人的检验、测试工作进行全面监理。有权利用施工单位或自备的测试仪器设备，对工程质量进行检验，凭资料对工程质量进行监理。
（5）按监理实施细则实行旁站，对每道工序，每个部位进行质量监督，现场检查，对重要工作跟班检查，对质量符合合同规定的部分或全部工程予以签认。对不符合质量要求的工程，有权要求承包人返工或采取其它补救措施，以达到合同规定的质量要求。
（6）定期向有关职能部门填报质量报表
5 4. 3.2 工程进度监理计划方案 （1）现场总监理工程师审查承包人在开工前提交的总体施工进度计划、现金流动计划和总说明以及在施工阶段提交的各种详细计划和变更计划。
（2）现场总监理工程师审查承包人根据总体进度编制的总进度计划、阶段进度计划。
（3）在施工过程中检查和监督计划的实施，当工程未能按计划进行时，应要求承包人调整或修改计划，并通知承包人采取必要的措施，加快施工进度，以使实际施工进度符合施工合同要求。
（4）定期向业主报告进度情况，当施工进度可能导致合同工期严重延误时，有责任向业主提出中止执行合同的详细报告，供业主采取措施或做出相应的决定。
4.3.3 工程费用监理计划方案 （1）现场总监理工程师按实签发动员预付款支付证书。
（2）按合同规定，现场计量核实合同工程量清单规定的任何已完工程且质量合格的数量和价值报业主审批。
（3）按合同规定审查、签发中期支付证书及合同中止后任何款项的支付证书，报业主审批，对不符合合同文件要求的工程项目费用，有权暂拒支付，直到上述项目的施工质量达到要求； （4）编制财务支付月报表和材料供应、机械设备进场月报表。
4. 3.4 工程合同管理计划方案 （1）主持召开开工前的第一次工作会议和主持施工阶段的旬、月、季
6 度生产调度会，整理并签发会议记录，有权参加承包人为实施合同组织的有关会议，协调工地各承包人(含指定分包人)的有关联席会议。
（2）按施工合同规定的变更范围，对工程或任何部分的形式、质量、数量及任何工程施工程序做出变更决定，应按变更的审批程序、权限，核实工程量及单价和价格，经总监办审批后下达变更令。
（3）对承包人提出的竣工期的延长或费用的索赔，应就其中申述的理由查清全部情况并根据合同规定程序延长工期和索赔款项，经由总监办报业主批准后发出通知。
（4）现场总监理工程师初审承包人的任何分包人的资格和分包工种的类型、数量，报业主批准。
（5）监督承包人进入本工程的主要技术、管理人员的构成、数量与合同所列名单是否相符，对不称职的主要技术、管理人员，监理工程师有权提出更换要求。
（6）对承包人的主要施工机械设备数量、规格、性能按合同要求进行监督、检查。由于施工机械设备的原因影响工期、质量的，监理工程师有权要求更换或要求停止支付工程进度款。
4.3.5 工程信息管理计划方案 （1）通过建立信息管理系统流程模式，采取计算机管理及时收集、贮存、处理、反馈工程实施过程中出现的信息，以确保工程的顺利进行。
1）信息管理方式 信息管理包括信息的收集、传递与处理、存贮、发布等方面。信息管理宜采取人工决策和计算机辅助管理相结合的手段，特别是利用计算机准
7 确及时地收集、处理、传递和存贮大量数据，并进行工程进度、质量、费用的动态分析，以达到工程监理的高效、迅速、准确。
2）信息来源 项目监理部办公室的信息来源：业主、监理公司、承包人、专业监理工程师及其它信息来源。
3）信息处理措施 信息处理采取人工决策加以计算机辅助管理的手段。
（2）原始信息的校核 监理工程师对收集到的原始数据进行校核，由计算机辅助管理部门输入计算机数据库。数据的输入采取自动校验方式，例如：项目编号输错，计算机会向用户发出警告，提示用户重新核对输入。数据输入完毕，计算机自动排序，、汇总，建立各种子程序及表格所对应的数据库。
（3）计算机中央处理系统对信息的分析处理 整个中央处理系统具有多种方便灵活的查询功能、并联能自动将各项完成的工程量与合同清单数量相比较，避免错误的计量与支付。同时系统具备多种统计图形显示功能，为监理工程师的决策及时提供准确的依据。
1）质量控制子程序系统 2）进度控制子程序系统 3）费用控制子程序系统 费用控制的目的是控制费用不超过预算及控制付款。
4）合同管理子程序系统 （4）信息发布
8 经过计算机辅助管理和监理工程师决策处理的各项信息结论，由项目监理部反馈给业主，并保证其及时性和准确性。
（5）信息存贮 信息存贮采取文档管理和计算机存贮管理两种方式。
监理工程师与业主、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件和报表均分类编号归档保存。档案一般分为：行政档案、计量（支付）档案和技术档案。
1）资料档案管理 2）计量（支付）档案 3）技术档案 4.3.6 工程组织协调计划方案 本工程涉及电力、自来水、燃气、通信等部门外部协调工作量较大，另专业多、工期紧、交叉作业多，因而工程内部协调工作量也较大，如何协调各方关系，是顺利开展本工程的关键。
（1）明确内部组织机构及分工，每个监理人员明确自己的目标和任务，理解和履行自己的职责，使整个系统处理有序的良性状态。
（2）注意现场总监理工程师、专监和监理员的调度和相互配合，考虑工程进度情况，对监理力量、专业进行合理安排。
（3）服务于业主，与业主积极勾通，以监理人员规范化、标准化、制度化的工作去影响业主和促进双方工作的协调一致。
（4）督促业主按总计划要求，及时与交警部门协调交通组织问题。
（5）督促业主按总计划要求及时与电力、自来水、燃气、通信等部门
9 协调，搞好这部分设计、施工等的衔接问题。
（6）根据监理和被监理原则，处理好监理与承包人的关系。采用会议制度、交谈、书面交流（监理通知单、业务联系手册等）方式与承包人积极勾通，即按原则要求监督，又使问题得以及时、迅速的解决。
（7）根据总计划的要求，协调好各专业、各承包商、各分包商的工作，保证工程在统一组织下良性运转。
4.3.7 工程安全、环保及文明施工管理计划方案 （1）贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，认真执行国家现行的安全生产的法律、法规和建设行政主管部门的安全生产的规章和标准； （2）督促施工单位对工人进行安全生产教育及分部分项工程的安全技术交底； （3）检查并督促施工单位按照建筑施工施工安全技术标准和规范要求，落实分部工程和各工序，关键部位的安全防护措施； （4）监督检查施工现场的消防工作，雨季施工、夏季防暑、文明施工、卫生防疫等项工作； （5）协助拟定业主与承包商之间的安全协议书。
（6）审核进入施工现场各分包单位的安全资质和证明文件； （7）审核施工单位提交的施工方案和施工组织设计中安全、环保及文明施工技术措施； （8）督促施工单位落实安全生产的组织保证体系，建立健全安全生产责任制； （9）审查施工方案和安全技术措施，审核新工艺、新技术、新材料、
10 新结构的使用安全、文明施工技术方案及安全、文明施工措施； （10）审核施工单位提交的关于工序交接检查、分部、分项工程安全检查报告； （11）审核并签署现场有关安全技术签证文件； （12）现场监督与检查。不定期的组织安全综合检查，进行评价，提出处理意见并限期整改：
1）、日常现场跟踪监理，根据工程进展情况，安全监理人员对各工序安全情况进行跟踪监督、现场检查、验证施工人员是否按照安全技术防范措施和按规程操作，
2）、对主要结构、关键部分的安全状况，除进行日常跟踪检查外，视施工情况，必要时可做抽检和检测工作； 3）、对每道工序检查后．作好记录并给予确认。
4）、发现违章冒险作业的要责令其停止作业，发现隐患的要责令其停工整改如遇到下列情况，安全监理可下达“暂时停工指令”：
施工中出现安全异常，经提出后，施工单位未采取改进措施或改进措施不合乎要求时； 对已发生的工程事故未进行有效处理而继续作业时； 安全措施未经自检而擅自使用时：
擅自变更设计图纸进行施工时； 使用没有合格证明的材料或擅自替换、变更工程材料时； 未经安全资质审查的分包单位的施工人员进入现场施工时。
11 4.4 缺陷责任期 的 监理方案 缺陷责任期内监理工作的内容，可概括为检查工程状况质量责任，督促和监督保修工作的实施三个方面。
4.4.1 缺陷责任期前的 准备工作计划方案 （1）建立缺陷责任期监理组织机构，明确人员分工职责。并将组织机构人员姓名、地址、联络方式等书面通知业主单位。
（2）将分包单位，材料设备供货单位名单，连同相关的合同及保修书汇集保留，把今后保修工作的联络方式及有关要求与各单位商定成文，分发给业主，各施工单位和厂商。
（3）成立缺陷责任期工作检查小组。
4.4.2 缺陷责任期的监理计划方案 （1）制订例行检查内容时间表。
（2）确定检查的方案。
（3）检查的重点：工程状况的检查的重点是结构质量与其他不安全因素，对那些结构敏感部位和原先进行过补强返工的事故部位进行重点观察。对保修阶段发现的质量缺陷，监理工程师对质量缺陷起因和责任做出正确裁定。
4.4.3 缺陷责任期满监理的工作计划方案 （1）将缺陷责任期内发生的质量缺陷的所有技术资料归类整理，装订成册，交业主有关部门保存，自己留下一份复印件； （2）所有满期的合同书、保修书归整后，返还给业主。个别未满保修期的分项工程保修书原件返还给业主，自己留一份复印件备用。
12 （3）协助业主办理维修费用的结算工作，如留有保修金的，则从保修金中，扣除应付维修费用，余额退还给原施工单位或供货单位，对保修金的利息结算，按合同和保修书规定办理。
（4）检查小组召集业主、设计、原施工单位、监理单位的联席会议，宣布保修期结束，并分别签发《工程缺陷责任期终止证书》。监理单位做完以上工作后，即可与业主单位办理结束监理业务的有关手续，对于尚未期满的个别分项工程的保修工作，监理单位仍按业主的需要给以必要的技术协助。
4.6 针对本工程施工全过程监理服务方案
根据 ISO9001:2008 质量管理体系认证的要求，为了实现质量目标——委托合同履约率 100%，管理项目合格率 100%，顾客满意度大于 95%——的要求，以顾客为关注焦点。
4.6.1 项目监理机构责任 分配到人，管理到位（受控程序文件要求）
根据质量管理体系要求和我公司的追求高效工作、保障专业水准、坚持过程受控、赢得优等质量的质量方针要求和我公司的真诚、效率、公正、高标准、向委托人提供满意的服务的质量目标，项目监理机构对施工承包商的监理控制将依照质量体系程序文件的要求所涉及 20 个要求的监控，分配至项目监理机构各具体操作人，以做到事事有人管、分工明确、责任落实、管理到位。
项目监理机构责任分配表 控
制
要
求 责
任
人
13 1.1 组织管理 现场总监理工程师、 1.2 质量计划编制和控制 现场总监理工程师、各专业监理工程师 1.3 合同管理 现场总监理工程师、内业资料员 1.5 文件和资料的控制 内业资料员 1.6 采购控制 现场总监理工程师、各专业监理工程师 1.7 顾客（业主）提供产品的控制 内业资料员、各专业监理工程师 1.8 产品标识和可追溯性控制 各专业监理工程师、检测见证人员 1.9 监理过程控制 各专业监理工程师、内业资料员、技术负责人 1.10 工程监理检验 现场总监理工程师、各专业监理工程师 1.11 检验、测量和试验设备控制 专业监理工程师、内业资料员、现场总监理工程师 1.12 工程项目服务检验状态标识控制 现场总监理工程师、各专业监理工程师 1.13 不合格服务的控制 现场总监理工程师 1.14 纠正和预防措施的控制 现场总监理工程师 1.15 服务资料交付控制 内业资料员、各专业监理工程师 1.16 质量记录控制 内业资料员、总监现场总监理工程师 1.17 内部质量审核管理 现场总监理工程师 1.18 职工培训控制 现场总监理工程师 1.19 工程监理服务 现场总监理工程师 1.20 统计技术应用和控制 现场总监理工程师 4.6.2 本工程全过程监理服 务方案 受控程序文件要求如下表 序号 施工监理控制要素
监理监控工作要点
管理职责 监理 自控 1）实行项目总监理工程师负责制； 2）制定人员岗位责任制、质量责任制 监督 施工 1）验证单位、各类人员上岗资质； 2）审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系、质量保证体系
质量计划的控制 监理 自控 1）编制监理规划、报送业主认可； 2）分阶段、分类编制监理细则，并报送业主认可 监督 施工 1）督促编制、审批施工组织设计（施工方案）； 2）审批总进度计划
合同管理 监理 自控 1）监理合同副本备案； 2）对照合同，经常检查监理工作执行情况
14 监督 施工 1）收集施工总承包合同； 2）收集施工分承包合同； 3）划分界面、协调、监督合同的履行
文件和资料的控制 监理 自控 1）建立文件资料和质量记录目标、分类存放，专人保管，收发登记； 2）建立有效文件一览表； 3）统一保管存放有关有效文件 监督 施工 1）检查文件资料、质量记录的目录清单、存放保管； 2）检查文件资料、质量记录的编制、经办、审批手续是否齐全
采购控制 监理 自控 1）对监理上岗人员进行评审、推荐； 2）每年末对监理上岗人员各方面表现进行考评、记录 监督 施工 1）审核专业分包单位； 2）审核材料、设备采购供应计划及供应厂商
顾客（业主）提供产品的控制 监理 自控 1）登记业主提供的设计文件、施工图纸及其它有关项目建设文件； 2）验证业主提供的设计图纸、文件资料的正确性、适用性； 3）对业主提供的设计图纸、文件资料分类、标识、存放、保管 监督 施工 1）检查业主提供的原材料、构配件、工程设备等的登记、验证、储存、发放和维护工作； 2）审核施工图纸、设计文件的数量、编号、保管、发放、有效性标识
产品标识和可追溯性控制 监理 自控 1）对监理过程中形成的文件、记录、资料及试件进行分类、惟一性标识，做到清晰、完整、具有可追溯性； 2）对设计施工图纸按专业分类装袋标识 监督 施工 1）检查进入现场的物料、在施 品及成品的标识情况； 2）施工技术文件资料、质量记录分夹清楚，资料完整、手续齐全、标识准确； 3）委托试验件须有监理见证员在场时进行抽样，由见证员封样、标识； 4）检查施工图纸的使用、管理、有效性标识
15
监理过程控制 监理 自控 1）熟悉施工图纸，参加图纸会审； 2）审批工程开报告； 3）复核定位水准点、高程、轴线、沉降观测； 4）记录《监理日记》； 5）对不符合规范标准的施工作业，签发《监理通知单》； 6）审批进场使用的建筑材料； 7）分专业检查、验收工程完成实物量、签认检验批验收记录； 8）根据工程进展，对主要分部编写《工程质量评估报告》； 9）工程竣工前，组织工程监理初验，签署《工程竣工报验单》； 10）每月编制《监理工作月报》； 11）对重要施工部位、工序、关键节点、特殊过程的施工进行旁站监理； 12）审批施工月进度计划； 13）审核月度完成工作量报表，核签工程进度付款证书； 14）制定监理每月工作计划安排； 15）每月组织主持召开工地例会、协调各方关系，解决现场存在的矛盾与问题
16
监理过程控制 监督 施工 1）检查各项施工准备、现场布置、进出道路、材料防护、各类标识； 2）进行图纸会审，整理设计技术交底纪要，并与图纸等同保管、使用； 3）审批施工组织设计（施工方案），监督执行； 4）审查施工作业人员的素质，专业上岗资格； 5）审查原材料、构配件、成品半成品、工程设备的实物质量和质保资料、检验和试验状态、产品标识及复检工作； 6）审查生产机具设备的使用、管理、养护、性能，确保生产的正常进行； 7）审查生产、生活环境能否达到安全、文明、卫生、有序的工作要求； 8）分部、分项工程、重要工作、隐蔽工程以及样板间等未经检查、验收、签证，不得进入下道工序施工； 9）检查质量检验过程、人员、手续、评定资料的真实性、有效性、可追溯性； 10）对形成建筑实物产品、内业资料做好保护、移交、下道工序不得破坏上道工序产品； 11）审核工程的定位、轴线、标高、沉降观测； 12）检查施工现场的标养室，要求温度计、湿度计、空调设备齐全； 13）审批总包、分包的进场开工； 14）审批施工过程中的技术核定资料； 15）审核委托试验测试的试件、测试报告的真实性、代表性、完整性、有效性、可追溯性； 16）审查施工总进度计划； 17）对照施工投标文件，审核阶段完成工程量预算及所采购的材料设备等； 18）检查直接影响工程质量的计量设备的技术状况
工程监理检验 监理 自控 1）定期征询业主对监理服务质量的书面意见； 2）通过政府质监部门对工程的阶段性分部位验收所提出的意见及质量评定结果，验证监理机构的工作服务质量； 3）工程竣工后一个月内，编写出《监理机构考核结果总结报告》，并将监理文件资料交付给业主归档 监督 施工 1）审查对进入现场的物料进行检验和试验的验证结果； 2）审查施工过程中前后工序作业交接前的自检结果； 3）检查在施品、成品的检验和试验过程、结果； 4）检查各种自检质量记录 序号 施工监理控制要素
监理监控工作要点
17
检验、测量和试验设备控制 监理 自控 1）检测设备由专人负责保管、使用、维护、存放、按规定操作和保养； 2）使用的检测设备必须是经法定机构检定有效且合格标识的； 3）经纬仪、水准仪、垂准仪由专业测量监理工程师持证上岗操作使用，保管和维护，并对测量结果负责 监督 施工 1）检查检测设备的法定机构检定有效证明，合格标识； 2）审核测量人员的专业上岗证书； 3）不定期抽查施工机械、设备、机具、检测工具等的有效合格证明及标识
工程项目服务检验状态标识控制 监理 自控 1）现场所有的文件资料、质量记录经检验（审核）合格后，进行整理分类、装文件夹存放，要标识清晰易查； 2）经检验不合格的文件资料应分类存放，并由编制人或审定人在规定时间内修改处理； 3）每年至少一次对监理人员的服务工作表现进行考评
监督 施工 1）检查物料、在施品和成品的状态标识； 2）检查施工过程中形成的文件资料、质量记录的状态标识、归类、存放及保管； 3）检查委托试验的试件的状态标识及可追溯性； 4）审核同意只有通过规定的检验和试验的合格产品才能投入使用、转序或交付
不合格服务的控制 监理 自控 1）监理服务出现违反有关规定、操作程序的不合格服务时，由总监填报《不合格服务通知单》，并填写《不合格原因分析报告》，制定《纠正/预防措施表》落实实施； 2）出现不合格服务，要抓住“三不放过”原则，弄清原因，及时做出处理
监督 施工 1）检查现场不合格品的标识、记录、隔离、处理方式和过程； 2）发现施工产品、物料出现不合格，督促返工、返修或经设计、业主等书面认可做出报废、降级使用处理； 3）验证不合格品的处置结果
纠正和预防措施的控制 监理 自控 1）将经批准后的纠正/预防措施落实实施； 2）对纠正/预防措施进行验证，并将实施结果信息反馈给监理、上级主管部门
监督 施工 1）检查纠正/预防措施的可行性、现实性； 2）验证纠正/预防措施的实施结果
序号 施工监理控制要素
监理监控工作要点
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服务资料交付控制 监理 自控 1）监理服务过程中形成的文件资料、质量记录要注意收集、整理、防护、储存、保管，不得遗失、损坏和变质； 2）工程竣工后一个月内，负责将全套监理资料完好交付 监督 施工 1）审查物料、施工产品和归档资料的搬运、储存、防护和交付措施的适宜性、可靠性、安全性； 2）检查已完工程交工前自检验收结果及保护措施的落实
质量记录控制 监理 自控 1）日常工作中，发生的质量记录要收集齐全，编制《质量记录一览表》； 2）质量记录专人负责，妥善保存，分类分档存放，便于查阅、使用； 3）工程竣工后一月内，编制《施工保修阶段工程监理实施计划及细则》，并报送业主认可 监督 施工 1）审核质量记录的填写真实性，记录人的资质证书； 2）审查质量记录是否做到清晰、准确、真实、有效、完整、签章齐全、编号有序
内部质量审核管理 监理 自控 1）公司内审员现场审核所发生的《内审不合格项通知报告》，监理机构及时安排限时整改、处理； 2）及时检查验证内审组所提出的问题及不合格项的处理结果，上报内审组； 3）外审所出具的《不合格项通知报告》在两周整改、处理完毕，并进行原因分析，落实纠正/预防措施 监督 施工 1）跟踪其内审、外审过程、结果； 2）验证其对不合格项的处理结果及纠正/预防措施落实实施情况
培训 监理 自控 1）每月一次组织业务交流及新规范、新标准、新技术、新方法的学习、讨论； 2）不定期安排参观、考察、学习有关单位； 3）积极参加上级部门组织的岗位、专业知识学习、交流、培训 监督 施工 1）监督检查无证上岗人员及时参加专业培训及到期上岗人员的复证教育培训； 2）不定期向施工人员宣传新规范、新标准知识
序号 施工监理控制要素
监理监控工作要点
监理服务 监理 自控 1）划清和确定施工单位在工程保修期间的服务内容和责任； 2）对工程质量存在的缺陷进行检查、分析和鉴定，确认质量缺陷的责任方； 3）若收到业主的投诉，及时了解情况，做出处理，将处理结果迅速反馈至业主，保证业主满意
19 监督 施工 1）督促检查由于施工不当而造成的质量问题所进行的维护和修理； 2）维修项目进行检查验收及工程保修期满的验收签证
统计技术应用和控制 监理 自控 1）统计分析监理服务过程中出现的不合格服务项，以便寻找原因，掌握改进工作的对策，提高监理服务的质量； 2）统计分析实测实量结果数据，评定工程实体质量状况 监督 施工 1）审核混凝土、砂浆强度等送样试验检测报告数理统计结果； 2）审核建筑安装工程质量检验评定统计分析结果
4.7 本工程监理过程主要实施性方案 主要实施性方案目录 1)测量放线监理实施细则 2）人工湖开挖回填监理实施细则 3) 膨润土防水毯施工监理实施细则 4)混凝土.溪滩石工程监理实施细则业 5)绿化.铺装工程监理实施细则 6) 雨季施工监理实施细则 7）环境保护监理实施细则 8）安全文明施工监理实施细则
22
4.7.1 本工程项目测量监理计划和方案：
（1）本工程测量特点 本工程园区拟建道路为不规则曲线，园内场地多为土山、土坡，人工湖湖岸也为不规则曲线，因此，测量放线定位是本项目监理控制的重难点之一。
（2）测量监理控制重点阐述 1)本工程要求施工过程中尽可能减小测量放线的误差：
2)在总控制测量网的考虑上，我们将以外控为主要手段，在场地内布设场内总体控制网络。为此，我监理工程师将把图纸中所有有关系的控制网点全部通过计算机计算出来，表现在工程图纸上，针对这些点逐一复核，认真校对； 3)另外，测量工作是一项重要、谨慎的工作，操作人员必须按照操作程序、操作规程进行操作，经常进行仪器、观测点和测量设施的检查验证，配合好各工序的穿插和检查验收工作。在进入现场后，我们将立即会同业主和施工方着手实地校核红线桩和水准点。待校核交接完毕，我们将严格按照操作程序和操作方法，严谨细心地开展测量的各项工作。将控制网的误差限制在毫米级，保证测距相对中误差控制在 1/20000—1/40000 之间，测角中误差限制在±5 秒以内，在测站上的高差误差限制在±3 毫米以内。在延长直线时采用正倒镜取中法，测水平角时采用测回法观测。在整个施工控制测量过程中，将误差严格控制在标准允许的范围以内，始终遵循“先整体后局部，先控 23 制后细部，边工作边校核”的原则； 4)考虑总体施工和主体施工的相对关系以及今后测量网线的对应，在场地内将进行建立总体控制网。控制网的设置将考虑场内回填和施工的影响，网点设置为网格式，以便进行各点的复核和复设。施工过程中定期对总控制网进行复核，发现有变位时实行恢复。恢复时利用坐标点和未破坏控制网点作为基准确定。
24 1）工程测量放样监理工作流程
2)施工方法 …组织对坐标点及 水准网水准点的现场交桩 监理工程师 由勘测设计单位提出文字依据 合不报请验收
承包人 测量复核
测量监理工程师 签认质量验收报验单
专业监理工程师 各部位、各工序施工中的 测量放样 承包人 （1）现场定出纵轴线和每个构筑物位置的控制桩 （2）以水准网水准点引来，在现场设置施工用水准点 承包人
重测 不合格 按各项质量标准抽点检验
现场监理人员 检验结构，反映在各工序的质量验收报告中 测量监理工程师 可以进行下一道工序施工 合重测 25 a.在本工程开工前，由施工单位会同监理对业主及设计单位提供的平面坐标及高程控制点、网进行闭合复测，并在条件允许的情况下，尽快与相邻工程的测量控制点、网进行联测，测量记录及结果由业主及监理审核签认后方可进入正式施工。
b.根据已有的高级控制点、网，结合各条施工线路走向及需要，加密布置施工控制网，施工控制网各点之间应保持良好的通视：庆况，以方便随时进行闭合复测，所有的测量记录及结果应在报送监理审核签认后方可使用。
c.做好各施工控制点的保护工作，
竖立明显的标志牌，以防止损坏。
d.根据施工控制点测放出中线控制桩位置，并进行各部位水准测量。
e.路基施工采用线路中线桩控制，并根据线路曲线的特点，加密至 5m 一点作控制，以确保曲线段线型流畅。
3)保证测量准确度和精度的措施 a.施工中应尽量保护所有标志，对施工中不移动的中桩及距中级较近的中线水准固定点用石堆或浇注砼或其它措施予以保护。对于施工中无法保留的标志和水准固定点，将其移至路床范围之外。
b.施工期间应定时对导线，高程控制网进行复测，保证其位置没有发生位移。
c.具体测量方法和使用的仪器以简练、实用、保证精度为原则，建立复核制度，复核人员可用不同的方法进行检查。
26
4.7.2 土 方工程 监理计划和方案 （１）本项目软基工程特点 据现场踏勘及业主提供相关信息揭示，本工程范围内存在鱼塘、菜地和荒弃的农田等地质情况较差地段。根据不同工程地质条件，建议分别采用换填沙性土、抛石挤淤等处理方法分别进行软基处理。
1）对于现状池塘农田低洼路段，建议采用抛石挤淤法进行处理，然后再进行路槽填筑。由于抛石挤淤的效果如何，与淤泥层厚度有着密切关系。本工程需要进行抛石挤淤的现状池塘、水田的淤泥厚度较大，施工期间，容易产生侧滑、沉陷，确保实现抛填石料全断面穿越淤泥层沉底稳定，既是本工程的难点，也是监理控制的难点。
2）本工程路基换填沙性土需要清挖外弃的杂填土层、高液限粘土层(植物层、於泥)较多，所以，寻找弃土场地既是本工程的难点，也是监理工作的难点。
3）本工程路基换填沙性土需要清挖高液限粘土层主要包括地表草皮、植物层、於泥等，对于地表草皮和植物层，由于能够采用大型施工机械进行清挖，施工进度和工程成本相对较好控制一些，但对于淤泥层，由于大型施工机械难于进入清挖场地而需要采用人工清挖，不仅造成施工进度的缓慢，而且工程成本相对较高。
4）换填沙性土压实度的要求较高，而影响填筑压实度的不利因素较多，如：雨天的影响，填料含水量不佳，均将严重影响路基填筑压实度的质量，所以，基层填筑过程的填料含水量控制和碾压施工，
27 既是本工程的难点，也是监理控制的难点。
5）
本工程采取的软基处理方法多。对于采用不同软基处理方法的交界处，场地差异沉降的问题突出，处理起来极为棘手。
6）
本工程软基处理方法多，施工检测、监测项目更多，工作量大。如业主未有委托专业观测机构而要求监理机构实施沉降观测，对监理机构来说，要做好沉降观测工作，适时提出准确、可靠的场地沉降数据，不仅工作压力大，工作难度更大。
7）软基处理工程造价与处理场地的工程地质条件密切相关，不确定的因素较多，需要现场确定工程量的工程内容多，投资控制难度大。
（2）监理控制重点.阐述(换填沙土、抛石挤淤) 对于采用换填沙性土、抛石挤淤进行软基处理的工程施工，需要监理控制的重点很多，根据本工程情况，特提出下列各项：
1)材料质量监控重点 根据设计要求，抛石挤淤石料应选用厚度≮30cm 的坚硬石块，且<30cm 粒径含量≯20％；换填土料应选用沙性土。控制重点就是以质量标；隹为依据，审批采购订货，组织进场验收，见证取样送检，以及使用前的质量状态确认等。做到审查不合格不采购订货，验收不合格不进场，使用前复核不合格不使用。
2)软基施工技术与施工工艺质量监控重点 抛石挤淤与换填工程的施工工艺过程主要包括：挖除淤泥顶面的回填土→抛填开山石至淤泥(或地下水位)顶面 50cm→铺设 30cm→碎 28 石垫层→重型压路机碾压→按路基填筑要求分层填土分层碾压。监理控制重点就是从严格监控承包商的质量管理体系，审查承包商编制的施工组织设计入手，对施工人员资格、施工机械的符合性进行检查确认，并在施工过程，遵循设计要求和规范规定，通过巡视检查、旁站监督、见证取样送检、隐蔽验收等日常监理工作，对施工质量进行全过程的有效控制。
.熟悉工程地质资料和施工图纸，核对工程现场情况，审查承包商的施工组织设计，检查现场施工活动条件，确认满足要求后方可允许使用。
.检查进场施工机械的技术性能及安全状态，检查操作人员是否持有效上岗证书，是否接受了质量、安全技术交底，如未满足应有的标准要求，机械不能进场，人员不能上岗。
.抛石挤淤前，严格要求承包商分片挖除淤泥顶面的回填土，并经监理机构检查确认淤泥顶面的回填土确实以清挖后，再批准承包商进行抛石挤淤施工。
.严格监控抛石挤淤石料质量，并密切注意进场大块石料的粒径(≮30m)和细粒土石料的含量(≯20％)，并注意石料岩性是否均匀。
.抛石挤淤施工过程，要求承包商采用抛石体“全断面进占”的施工方法，施工过程，严格监督承包商从一侧向另一侧等宽全断面同步进占，严禁箭矢形的局部首先突进，以防止箭头两侧挤起淤泥影响后续抛填石料沉底，确保抛石体按设计要求达到整体同步下沉。
.控制好抛石进占前端的压载厚度和抛填施工的连续性。要求承 29 包商在抛石进占前端的压载厚度应高出抛填面 2～3m，形成“龙抬头”状。然后用大马力推土机将其一次推填进入淤泥层，并需保持抛填施工连续性，尽快达到必须的填筑厚度，确保抛石体尽快沉底稳定。
.抛石挤淤施工过程，为加速抛石体沉底，要求承包商及时采用长臂反铲清挖土机清除抛石体端头及两侧的淤泥包，以减小抛石体底部淤泥挤出的阻力，保证抛石体沉底。
.随时检测抛石体走向和项面高程，全程监控抛石体的沉降过程。开山石抛出地下水位或淤泥顶面 50cm 后，借助必要的探测仪器，随时组织进行抛石挤淤工程的检查验收工作，经检查确认抛石体已经沉底，并且抛出地下水位或淤泥顶面的厚度≮50cm 后，批准承包商进入铺设碎石垫层施工。体未能沉底，及时指令承包商采用强夯措施进行补救处理。
.控制抛石体上部碎石垫层的铺设厚度和碾压密实度，经检查确认碎石垫层铺设厚度≮30cm，重型压路机碾压物明显轮迹后，方可批准上部路基的填土施工。
.监督承包商遵循路基工程的质量标准，分层填筑、分碾压至设计路槽标高，并要求每层松铺厚度≯30cm，下一填层压实度未经抽样检测合格不得进行上一填层的填筑施工。
3)软基质量通病监控重点 需重点控制的质量通病主要包括：淤泥顶面回填土层清挖不到位，抛填大块石料粒径<30cm、细粒土石料的含量(≯20％)，抛石挤淤箭矢形突进，抛石体未能整体同步沉底，换填土料含水量过大，分 30 层填土厚度过大、碾压密实度达不到路基设计标准，处理场地工后沉降过大，路基沉陷等。
4)软基施工监测与质量验收监控重点 根据设计要求，抛石挤淤与换填工程的施工检测主要针对碎石垫层和路基填土层，施工检测项目主要包括：碎石垫层以干容重，路基填土层以压实度等。对于已具备质量验收条件的部位，必须及时组织开展质量验收工作，以为后续工程的插入施工创造条件。
(3)工程重点、难点计划与方案(换填沙土、抛石挤淤) 1)换填沙性土 a.解决办法 根据设计要求和处理范围的软弱土层情况，要求承包商全部或部分清除路基土层中的杂填土层、高液限粘土层，再用满足要求的沙性土料分层回填碾压至交工面，并通过各种监理手段的运用，对其工程质量、施工进度、工程造价和安全、文明施工实施全过程控制。
.换填范围控制：只有当路基上部土层中含有杂填土层、高液限粘土层的部位方采用换填法处理。
.换填横断面控制：当交工面标高低于现地面标高时，开挖断面为倒梯形，放坡坡率为 1：1.25；当交工面标高高于现地面标高时，填上断面为梯形-边坡坡率 1：1.5 槽底横坡与路面横坡一致，靠外倒坡底挖设一道 0.3×0.3m 临时排水沟，每隔 50n 挖设一个 0.8m×0.8m集水坑，在路基填筑时一并分层碾压回填。
.开挖深度控制：基槽应开挖至软弱层以下较好的土层并确保交 31 工面以下有 0.3m 以上回填碾压土方。当地面横坡缓于 1：5 时，在清除地表草皮、植物层、於泥等软弱层后，在较好土层上直接填筑路堤，当地面横坡(含纵断面方向)为 1：5～1：2.5 时，槽底应挖设台阶，台阶宽≮2m，并有 2％-4％理想内倾斜坡度，当地面横坡陡于 1：2.5时，应验算填方沿基底滑动的稳定性。
.反滤排水层控制：根据设计要求，在路槽开挖底面铺设一层30cm厚碎石形成排水痛道，然后在碎石层顶铺设一层无纺土工布作为反滤层，避丸路基填土被渗透水带走。碎石粒径为 2-4cm。
.填料质量控制：填料应优先选用级配较好的粗粒土，砾(角砾)类土、砂土应优先选做路床填料。淤泥质土、耕植土、含草上等不得用于填筑路基。
.填筑质量控制：路床顶面横坡应与路拱坡度一致，纵坡与路面纵坡一致；路基填筑时应分层铺筑，均匀压实，路基压实度应满足道路工程设计要求；用不同的填料填筑时，每一水平层均应采用，同类填料，不得混填；回填碾压土的分层铺设厚度不超过 30cm，路基填土总厚度小于 80cm 时，基底的压实度不宜小于路床的压实度标准，基底松散土层厚度大于 30cm 时，应翻挖后再回填分层压实；填料在使用前应测定其最佳含水量 Wop。填料的含水量应控制在 Wop±2％范围内。
5）填方质量监理工作流程 32 施工工艺
监理程序
b.软基针对性监理措施 不合格 不 合 格 路基清场 施工放样 检查压实 合填前压实 填前压实抽检 取地场：推土机清场推土 备
土
场 自卸汽车或装载机运 土至填前压实后的路 基内
推土机推平 犁、耙、翻松、打碎、晾晒 合格 不合格 随时检查含水量
平地机整平 检查松铺厚度 12t~15t 压路机静压一遍后，振动碾压达到要求的压实度 监理抽检压实度 监理工程师签认 报 检 循环各工序 合格 检查压实度压实厚铺筑下一层（段）填土 分项工程完工验收 1、承包人报请分项工程验收 2、监理抽检与签认 3、监理评定分项工程质量等级 33 .监控施工活动条件 ①核对换填路段工程地质情况，查明换填软土层的分布范围、厚度、组成，以及含水量、有机质含量和地下水的侵蚀性质等：检查质量、安全技术措施、环境保护措施，
以及施工临时排水措施落实情况，提出缺陷整改要求。
②检查场地的清表及排水是否保持合格状态，并作现场记录，对损坏的场地与排水立即指令承包商整改完善。
③检查有碍施工的地下设施和地面障碍物是否已经迁移，或已做好开挖的支护，防止意外坍塌，或已做好确保施工安全围堰。
④检查换填场地是否已进行大体的平整，低洼处是否已用合格的路基土回填并整平，并开挖排水沟，设置灌溉临时涵洞等。
⑤核查进场成桩机械设备型号、规格、数量及性能，并对是否满足投标承诺、施工合同约定和实际施工需要进行确认。换填施工机械除应配备抽水、挖淤和一般筑路的运输、推平、碾压等机械外，还应有备用设备，如发电机等，以防临时停电影响连续抽排水施工，从而减少水流回灌二次施工造成的损失；同时应有应急抢险的备用安排。
⑥要求承包商于换填施工前，依据设计要求绘出换填范围的开挖平、 断面图、并据此进行换填处理范围的测量放线，在每个横断面放出中线桩、边桩或方向桩、并设置稳固且易于识别的明显标记。
⑦复核处理范围施工前的测量放线成果，核对换填处理路段的起讫桩号、路基坡脚左右宽度、施工铺设宽度、地面标高、实际地表水 34 文地质资料等，为工程计量掌握第一手资料。
4.7.3 膨润土 防水毯工程 监理计划和方案
一、
防水机理：
膨润土防水毯是将钠基膨润土用一种针织法将其均匀地织在两层高强拉力的土工织物中间而形成的毯状织物。钠基膨润土是一种颗料非常细小的矿土，这种矿土在显微镜下呈片状结构，这种土具有很高的膨胀性，在受局限的情况下，钠基膨润土遇水膨胀形成一层致密的胶状体，能有效地防止水的入侵。
二、
施工流程：
基层处理→防水毯的铺设与固定→局部处理→防水毯的收头 三、
操作要点及节点处理 (一)、操作要点：
1. 膨润土防水毯两边的土工织物分别为无纺布和有纺布，铺设时无纺布应对着遇水面，即在底板或底板垫层上黑灰色有纺布朝上，在地下室外墙面黑灰色有纺布朝内。
2. 防水毯用 25mm 长钢钉固定，钢钉的间距为 300mm；防水毯应以品字形分布，接缝错开至少 300mm，防水毯之间的搭接至少要 100mm。
35 图 1
防水毯的平面布置和固定 3. 施工前先将施工面清理干净，超过 40mm 裂缝、缺口及蜂窝状等表面不平整的部分用水泥砂浆修平；超过 20mm 的突出物如钢筋等需做拔除处理。铺设防水毯前，在阴角处应先用砂浆砌成 45°角。
4. 地下室外墙对拉螺杆的堵头处应先用膨润土防水浆进行封口，再铺贴防水毯，防水毯从下往上逐块铺贴。
5. 除了在防水毯重叠部分和边缘部位用钢钉固定外，整幅防水毯中间也需视平整度加钉，务求防水毯稳固服贴地安装在墙上和地面。
6. 安装后的防水毯如有损坏只需裁剪一块完整的防水毯，依其破损尺寸再放大 100mm 覆盖即可。
7. 地下室外墙防水毯施工结束后应立即回填砂或泥土，回填泥土时应清除其中的石块、木块、混凝土块和其它尖角的物品。
8. 膨润土防水毯上不需要做其它保护，可直接绑扎钢筋、浇捣混凝土。
(四)、收头处防水毯的施工 接近地坪时，在防水毯的收口部位用铁制贴条压住，并用钢钉固定，然后涂膨润土防水浆封口。
图 4
收头处防水毯施工节点详图
四、
材料存放要求及技术参数 (一)、材料在工地存放时应采取架空的方法，避免防水毯浸泡在水中，同时用防水布将产品全部盖住，以防雨水渗入。
(二)、膨润土防水毯的技术参数（表一）：
36
序
号 检验项目 单
位 标准指标 1 天然钠基膨润土颗粒含量 KG/m 2
3.6 2 膨润土...
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