【公路监理大纲】省道公路改建工程监理大纲
目
录
第一章
工程概述
........................................................................... 2 第二章 监理工作范围、依据及目标
.................................................... 4 第三章 监理工作的内容和方法
........................................................ 34 第一节
工程质量监理
..................................................................... 34 第二节
工程进度控制
................................................................... 46 第三节
工程费用监理
................................................................... 54 第四节
合同管理
......................................................................... 56 第五节
信息管理
........................................................................... 60 第六节
组织协调
......................................................................... 61 第七节
安全监理工作
.................................................................... 64 第八节
施工中环境保护措施的监督
................................................ 66 第九节
交工及缺陷责任期的监理
.................................................... 67 第十节
监理工作制度
................................................................... 73 第四章 本项目的关键工程及监理控制方案
......................................... 79 第五章 确保监理力度和公正、科学地开展监理工作的 措施
................... 84 第六章 监理组织机构及监理人员岗位职责
......................................... 89
第一章
工程概述
一、工程概况
1.本项目位于 xxxxxx 县和 xx 县境内，起点位于 xx 乡，途径热振寺、江多村、xx 村、邦多村、旁多村。终点止于省道 S202 线 K31+000 处，项目全长 52.401KM.另外还包括水厂支线 1.814KM、乡政府支线 0.35KM、热振寺支线 0.919KM.总计 55.488KM.本监理标为第二标段。线路起点桩号 K29+000—K50+992.109.路线长 21.992109.加乡政府支线长 0.35KM.标段实际线路长23.401米。主线和乡政府支线采用四级公路技术标准，设计车速度20KM/H.路基宽 6.5 米，路面宽 4.5 米。沥青混凝土路面，设计荷载公路—级。
因为本标段为改建项目，原来老路基上有 1—13 重力式 U 型桥台钢筋砼空心梁 3 座完全可以利用，故未新增桥梁。原来老路基有钢筋砼盖板涵和圆管涵，其所有涵洞结构完好无损，可以完全利用。但根据现场情况需增加涵洞，方能满足改建公路路基和路面排水使用功能。
2.公路工程项目计划开、竣工日期：
开工日期：二零一四年 xx 日，竣工日期：二零一五年 xx 日。
3 工程项目质量等级目标：合格。
二、总则：
1.目的：
本项目采用二车道四级公路标准修建,设计行车速度采用 20km/h。设计标准及技术指标依据为《公路工程技术标准》（JTJ B01-2003），《公路路线设计规范》，《公路沥青路面设计规范》JTGD50-2006。设计中技术指标及实际运用情况如下表：
主线及乡镇府支线主要技术指表 序号
标准名称 标准单位 规范规定 采用标准 说明 1 设计速度 公里/小时 20 20
2 圆曲线一般最小半径 米 30 ----
3 圆曲线极限最小半径 米 15 15
4 缓和曲线最小长度 米 20 0
5 最大纵坡 % 8 8
6 最小坡长 米 60 60
7 路基宽度 米 6.5 6.5
8 路面宽度 米 2*3.0 2*2.25
9 标准轴载 KN 100 100
10 硬路肩宽度 米 ---- 0.25
10 土路肩宽度 米 2*0.25 2*0.75
11 桥涵荷载 级 公路—11 级，人群：3.0KN/m2 公路—11 级，人群：3.0KN/m2
12 路基，小桥及涵洞洪水频率
1/25 1/25
水厂支线主要技术指标表
序号 标准名称 标准单位 规范规定 采用标准 说明 1 设计速度 公里/小时 20 20
2 圆曲线一般最小半径 米 30 ——
3 圆曲线极限最小半径 米 15 30
4 缓和曲线最小长度 米 20 0
5 最大纵坡 % 8 8
6 最小纵坡 米 60 60
7 路基宽度 米 4.5 4.5
8 路面宽度 米 1*3.5 1*3.5
9 标准轴载 KN 100 100
10 硬路肩宽度 米 —— 0.25
10 土路肩宽度 米 2*0.5 2*0.25
11 桥涵荷载 级 公路-11级人群：3.0KN/m2 公路-11 级，人群3.0KN/m2
12 路基，小桥及涵洞洪水频率
1/25 1/25
二、工程规模及合同工期
1、省道 S202 线至 xx 县 xx 乡公路改建工程施工监理共划分为 2 个合同段，我公司所监理的工程为第 2 合同标，起讫桩号为 K29+000～K50+992.109，全长共 23.401km。（包含长链 1.409KM）
2、工期 监理服务期：24 个月（其中：施工准备阶段 1 个月，施工阶段监理 10 个月（包含冬休期），交工验收与缺陷责任期阶段监理 13 个月）。监理工程师于 2014 年 8 月进场。
第二章 监理工作范围、依据及目标
一、监理工作原则
监理将按照‚ 严格监理，优质服务，公正科学，廉洁自律‛的原则认真贯彻执行有关施工监理的各项方针政策、法规，制定详细工作计划， 建立健全岗位责任制，建立健全相关规章制度，以工序控制为中心，以试验检测、旁站为手段，坚持按监理程序办事，在本合同范围内，按《公路工程施工监理规范》的要求开展工作，确保监理目标的实现，争创监理先进单位。
监理工作分项目标：
质量控制程序化、进度控制形象化、信息管理网络化、合法控制投资、硬化合同管理、依法协调关系。
监理工作总方针：
严格公正、科学求实、质量第一、全面监理。
监理工作基本要求：
工作独立、生活自理、文字为据、数据为凭、照片为证。
二、监理工作范围
监理工作范围是设计文件图纸、业主与承包人签订的合同文件规定的全部内容及业主同意增加的项目内容（路基土石方、防护工程、中小桥、涵洞、路面、交通设施、安全设施等全部工程项目的监理工作），对上述工程项目实施全过程的监理，完成质量、进度、费用、安全控制和信息、合同管理及现场施工协调工作。
三、监理服务的依据
1.业主和监理单位签订的正式监理服务协议书及附件； 2.业主与承包人签订的施工合同文件、协议书及附件； 3.业主与除承包人外与本项目有关的其他第三方签订的正式合同、协议及附件； 4.国家、交通部及 xxxx 颁布的有关工程技术标准、工程质量检验评定标准、试验规程及公路工程施工监理规范等法规性文件； 5.合同条款规定的其他文件； 6.工程实施过程中业主、监理、工程承包人之间或业主与监理工程师之间形成的会议纪要、函电及其它文字记录以及监理工程师批准的所有图纸等； 7.
省道 S202 线至 xx 县 xx 乡公路改建项目管理办公室结合项目实际制定的各种管理实施办法及相关规定、通知、文件等。
四、监理工作目标
1 1 、监理总目标
监理工作的总目标是强化管理，使工程质量、进度和投资满足合同要求，工程建设达到质量优、投资省、效益高的目的。
2 2 、质量工作任务
工程质量控制目标：确保各分项、分部、单位工程一次性验收合格，（现行《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004 对公路工程质量评定等级分为合格和不合格两档，取消了优良等级）。
3 3 、进度工作任务
路基工程于 2014 年 11 月 30 日前完成总量的 90%，2012 年 6 月 30 日前全部完成，缺陷责任期 12 个月。
路面工程于 2012 年 8 月完成工程量的 80%， 2012 年 10 月 1 日前全部工程完成，缺陷责任期 24 个月。
以控制工程、重点工程作为工期控制的关键，按施工承包合同的合同工期作为进度控制目标。
4 4 、投资工作任务
与建设、设计、施工单位协调配合，完善和补充设计、严格执行项目管理办公室工程变更程序和审批权限；严格以施工合同文件中标价的工程量清单及施工图设计数量，批准的变更设计数量为依据，控制工程费用。
5、 合同管理任务 以《监理合同协议书》、《施工合同文件》、其它协议和项目管理办公室有关文件为依据，认真履行工程施工中各项会议决议，落实上级指示精神，协调处理各方关系，确保工程顺利实施。
6、 信息管理任务 按项目管理办公室的要求和我公司颁发的《质量体系程序文件》中的‚文件和资料控制程序‛、‚产品标识和可追溯性控制程序‛、‚质量记录控制程序‛和《关于下发公司监理资料管理和归档办法的通知》要求对监理产品和工程实施工程中监理、业主、承包人、分包人之间有关工程质量、进度、费用的一切往来函件进行收集、分类、整理、归档，进行规范化管理。
7、 安全和环保任务
通过实施强有力的安全生产和环境保护措施，杜绝重大安全责任事故，减少一般事故
的发生。实现文明生产，保护生态环境，保护水资源，最大限度的减少和降低因施工对环境的影响。
五、 监理工作程序
为做到监理工作的程序化、规范化，公司制定了各项监理工作程序，主要有：监理工作总程序、施工准备阶段监理工作程序、施工组织设计（施工方案）审核工作程序、分包单位资格审查监理工作程序、施工图会审监理工作程序、质量控制监理工作程序（包括各项子程序）、进度控制监理工作程序、投资控制监理工作程序、合同管理监理工作程序、监理资料管理工作流程、安全监理工作程序、竣工验收（备案）监理工作程序、保修期监理工作程序，同时制定了各项工程施工监理控制工作流程。
监理工作要紧紧抓住五个环节，即：一是开工审批，人员、机械设备不到位，原材料未检验合格，不得开工；二是基础承载力检验和隐蔽工程检验，地基承载力不够必须处理，隐蔽工程未验收不得覆盖；三是上道工序检验不合格，不得进行下道工序；四是分项工程检验、检测资料不齐全，不得给予验收；五是工程验收不合格，不得进行工程计量。
各项监理工作程序和工程施工监理控制工作流程框图如下：
（一）监理工作总程序
监理单位与建设单位签订监理合同 委派和确认总监理工程师 成立项目监理机构 收集有关工程项目资料 编制监理规划及实施细则 施工准备阶段监理控制 施工实施阶段监理控制 参与竣工验收，签署竣工验收备案报告 监理总结、资料归档 预验收、提出监理质量评估报告
（二）
施工准备阶段监理工作程序
监理人员进场 熟悉合同文件，进行进场复查和施工环境调查 建立总监办组织体系
组织施工单位进行监理交底 审查施工单位的施工组织设计 检查落实施工条件 1、 开工项目设计图纸提供； 2、 进场材料的质量检验； 3、 进场施工设备的检查； 审核施工单位的质量和安全保证体系 审核分包单位（如果有）
组织设计交底 测量控制网点移交和复测审查 审查施工单位的开工报告及有关技术资料 下达开工令工程开工 包括审批施工单位提交的施工详图和检查施工单位的占用工程场地情况
（三）
施工组织设计（施工方案）审核工作程序
（四）施工图会审监理工作程序
熟悉施工图纸，初审提出问题 总监办内部会审 整理列出问题清单 汇总问题清单，报建设单位 在建设单位、施工单位、设计单位、监理单位四方的图纸会审会上提出已准备好的图纸问题并讨论 落实清单中问题，整理打印 建设、设计、施工、监理四方会签、盖章 建设、设计、施工、监理四方归档 通过 提出修改意见 施工组织设计（方案）申报 初
审 项目监理机构会审 向施工方询问和落实主要问题 将批件返回承包方并送建设单位 施工组织设计付诸实施 对重大施工方案组织建设单位、设计、承包、监理共同参加的方案专题会共同审定（总监理工程师）
施工组织设计审批
（五）
分包单位资格审查监理工作程序
（六）
质量控制监理工作程序
1、施工阶段工程质量监理控制工作流程
批准 批准 分包单位资质报审 （承包方）
总监理工程师签发 同意分包单位的报审 承包方与分包方签订 工程分包合同 分包方进入工地施工 不批准 审核分包单位资质 监理工程师审查分包人的申报材料：
1、 分包单位的资格证明、安全生产许可证； 2、 分包工程项目及内容； 3、 分包人的施工许可证； 4、 分包单位以往施工项目登记注册； 5、 分包工程项目所使用的施工规范与验收标准； 6、 分包工程的工期； 7、 承包方与分包方的合同责任； 8、 分包协议。
业主审批 不批准 同意
不同意
填报分项工程开工申请批复单 承包人 审核开工申请批复单 专业监理工程师 审核结果 批复开工申请并作指示 专业监理工程师 自检合格填写自检记录 工序交接单 按要求填写有关栏目，附 1． 施工实施计划、方案、工艺 2． 质量控制指标、检验频率和方法 3． 施工放样报检单、标准试验、施工图等资料 4． 材料、设备、人员数量及到场情况 5． 各项施工材料及商品构件试验报告 6． 分包人的资格证件 进行一次系统自检、汇总已完成工程各道工序的检查记录、测量、抽样试验资料 承包人 经系统自检、填报分项工程检验申请批复单、现场质量检验报告单及测量、试验报告单 承包人 补充 完善
2、材料、成品、半成品检验程序
不合格 不合格 是 否 合格 申报 承包单位提出供货单位所提供材质证明、准用证、质保书，并填写“材料报审表” 监理工程师审批，签认“材料报审表” 材料进场 见证取样复试 投入工程使用 监理平行检验 合格 建立材料台帐 材料退场 监理工程师检查进场材料与证明文件一致 监理工程师 审查 合格 不合格
不合格
合格
承包人 工序检查 专业监理工程师 检查结果 签认承包人工序交接单、自检记录 专业监理工程师 进行下道工序施工至分项工程完成 承包人 审核中间交工证书，对完工的分项工程进行一次系统的检查、验收和必要的测量、抽样试验 专业监理工程师 检查结果 核签中间交工证书 总监理工程师 补充 完善
返工或处理 总监理工程师
是
否
3、隐蔽工程、分部分项工程控制流程图：
4、 检验批工程质量验收程序 检验批工程完工后 承包单位“三级”自检、整理质量记录 施工单位
质量保证资料 齐全、合格 隐蔽工程检验、分部、分项验收记录签认完成 齐全、合格 分部、分项工程质量自检、自评完成 齐全、合格 施工单位填“工程报验单”报监理单位 监理工程师 检查隐蔽工程分部、分项工程是否完成 齐全、合格 质量保证资料 是否符合要求 检查分部、分项工程质量是否合格 齐全、合格 是否合格 在验收记录上签字 施工单位进行下道工序施工
5、分项工程验收监理工作程序
6、 分部工程质量验收程序
分项工程完工自检合格 填报分项工程报验申请表 现场检查 资料检查 签署分项工程质量验收单 合格 不合格 检查结果汇总 整改 承包单位填报分部工程验收申请表 合格 分部工程完工 观感质量验收、安全及功能检测、检验 不合格 监理审查分部工程所含分项验收资料 不合格
7、单位工程质量竣工验收程序
不合格 单位工程全面完工 承包商自检合格后提出预验收申请 质量评估报告 承包商提出工程竣工档案，提出“工程竣工报验” 不合格 建设单位组织竣工验收、施工、监理、设计等其它验收单位参加 审查各分部质量验收记录 审查质量控制资料 主要功能项目抽查 感观预验收 不合格
合格 承包单位、勘探、设计、监理单位分别填写“合格证明书”， 建设单位填写“建设工程竣工验收报告”。
进入项目竣工验收阶段
8、质量事故监理工作程序
（七）进度控制监理工作程序
不同意 业主与施工单位签定施工合同、确定工期目标 施工单位编写施工总进度计划 报业主和监理工程师 批准、实施 同意 内容应附有 1、主要劳动力计划 2、主要材料进场计划 3、主要机械设备进出场计划 4、临时设施、临时占地计划 5、施工准备工作计划 1、当月、年计划完成工作量、工程量 2、当月、年实际完成工作量、工程审查 发生质量事故 发出停工令 填报《工程质量事故报告单》 上报主管部门 事故调查 事故原因分析 研究、制订处理方案 提交《质量缺陷调查报告》 组织审查《调查报告》 研究确定处理方案 实施处理方案 完成处理，自检申请验收 检查、验收 提交《质量缺陷调查报告》 暂停施工 不处理 符合要求 发出复工令 恢复施工 向建设单位、监理单位技术主管部门提交书面报告
补充调查
提出新方案 原因不清
合格 工程质量有问题及不符合招标文件的有关规定 资料不齐全 不合格 不合格 合格 合格 同意 同意 工 程数量 存在问题 （八）投资控制监理工作程序
1、月 中 间 计 量 程 序 图
2、费用索赔程序图 承包人填报计量申请单或监理工程师发出计量通知 与承包人共同计量 承包人在每月规定的时间输入计量原始数据，汇总打印中期计量支付报表，并附必要的文件资料 监理工程师在每月规定的时间日审核总监理工程师办签认、核实 总工程师审核 业主工程合同处审核 业主负责人审定 通知监理工程师，出具专用通知 下发承包人
21 天内 21 天内 事件持续性 21 天内 同意全部或部份索赔 同意全部或部份索赔 同意全部或部份索赔 同意全部或部份索赔 返回合同处，下公文批复进一步补充资料 不同意返回 不同意返回 不同意返回 不同意返回
（九）、合同管理 监理工作程序
承包人 承包人将索赔意向通知监理工程师 向监理工程师提供细节 索赔事件结束 费用索赔事件发生 承包人向监理工程师递交索赔申请 监理工程师对索赔申请在 28天内进行审查完毕 报送指挥部工程合同处进行审查 总工程师审核 业主审定 承包人做好当时记录 事件具有持续性的，应在监理工程师合理要求的间隔时间内陆续提供，直至事件结束。
需要说明索赔的具体细节帐目、依据理由、索赔证据等
1、监理合同及建设工程施工合同分析 委托监理合同文件 施工合同文件 委托监理分析内容 合同服务范围 双方权利及义务 违约条款 施工合同分析内容 工期目标 承包工程概况 承包方式及中标价 质量目标 监理工作有关条款 适用的质量标准 违约条款
风险与责任分析 其他 合同对比分析，并与设计文件、施工组织设计、进度计划等文件进行比较
2、工程变更管理的基本程序
（十）监理资料管理工作流程
建立完善的文档编制统一目录 公司来文 相关单位传递的信息 施工中产生的信息 明确收、发文签收制度 明确处理要求（按公司规定）
建设单位或设计单位
提出工程变更
承包单位提出工程变更
总监理工程师审查签认
设计单位签发
设计变更文件
建设单位审查签认
必要时
必要时
建设单位予以签认
项目监理部发出会签的《工程变更单
》
承包单位实施工程变更
承包单位向项目监理部提交
《工程变更费用报审表》
专业监理工程师审核，总监理工程师签认
建设单位审批
（十一）
安全监理工作程序
编制监理大纲（投标）中的安全监理方案 签订委托监理合同（包括安全监理内容）
组建项目监理机构（包括安全监理人员、分工、职责）
编制项目监理规划（包括项目安全监理方案）
审查分包资质、特种人员资格 督促建立、健全施工现场安保体系
审核安全施工方案、安全技术措施 编制项目安全监理细则 施工过程的安全监理 高危作业的旁站检查 核查施工机械、 安全设施的验收
安全监理工作小结、资料上报
（十二）竣工验收（备案）监理工作程序
施工承包单位验收合格后提出预验收申请 施工承包单位整改 施工承包、勘察、设计、监理单位分别填写“合格证明书”，建设单位填写“建设工程竣工验收报告”，各单位会签“建设工程竣工验收备案表” 监理工程师签发“工程竣工报验单”，并提出“工程质量评估报告” 施工承包单位提交工程档案资料，并提出“工程竣工报验单” 项目监理机构组织预验收，施工承包、设计单位参加，项目监理机构就存在问题提出书面整改意见 进入保修阶段 监理工程师复验 监理工程师审查资料及现场预验 建设单位组织竣工验收，施工、监理、设计及其他有关单位参加 不合格 整改 整改 合格 不合格 合格 合格
（十三）保修期监理工 作程序
（十四）工程施工监理控制工作流程
1、施工放样测量监理控制工作流程
没问题 存在问题 确定缺陷责任及修复费用 编制修复方案 实施修复 缺陷责任期验收 保修期资料报送业主及本公司 审查承包单位缺陷责任期工作计划 审 核 修复方案 定期检查已完工程质量 不合格 承包人复测加密导线桩、水准点桩，并填报测量报告 测量监理工程师复测审查合格 放样：路中心桩、路基边缘桩、桥涵位置桩 总监批准测量报告 重新放样 承包人保护所有桩志不受损坏 增补控制点、水准点桩
不认可
2、工艺试验监理控制工作流程
认可 试验完成 同意 修改 不同意 依据技术规范的规定,在动工之前对路基、路面及其他需要通过预先实验方能正式施工的分项工程预先进行工艺试验 专业工程师审批 承包人提出试验报告 专业工程师审批 全面指导施工 工艺试验
全过程旁站监理 机械组合、人员配额、材料、施工程序、预埋观测以及操作方法等有两组以上方案，以便通过试验确定 承包人提出工艺试验的施工方案和实施细则 重做 开始施工
不同意
3、原地面清理及填前压实施工监理控制工作流程
4、 填方路基施工监理控制工作流程 合格 同意 分项工程开工申请 承包人 1． 测量放样 2． 施工计划、工艺 3． 工、料、机进场情况 审查结果 开工、进行原地面清理 承包人 检查原地面植被、杂物、表土、积水、建筑物等清除 驻地监理组 检查洞穴、坑槽、回填、压实 驻地监理组 检查原地面横纵坡必要时应挖台阶 驻地监理组 承包人质量自检合格后报验 合同段监理检查 原地面碾压 承包人自检填写质检单及工序交接单 批准上土 驻地监理组 驻地监理组签认 检查及抽检 驻地监理组 不合格
不同意
5、路基填料质量监理流程图
继续施工到路基顶面并整修 同意 返工或修补 同意 不同意 分项工程开工申请 承包人 审查结果 批准施工 逐层逐段质量自检合格后，并报验填写工序交接单 承包人 监督检查抽查检检驻地监理组 检查结果 逐 层 逐 段 签认驻地监理组 进行系统自检，提出《中间交工报告》 承包人 审查《中间交工报告》并进行系统的检查、验收和必要的测量、抽检 总监理工程师 签认《中间交工证书》 总监理工程师 1． 测量放样 2． 施工计划、施工工艺 3． 工、料、机进场情况 4． 填料试验和标准击实、最佳含水量 5． 原地面清理及填前压实已签认 试验路确定：
填料质量及规格，机具组合，最佳施工长度，填土松铺厚度、控制含水量、压实度检验，填石松铺厚度、压实度检验。试验路合格，批准承包人正式开工，试验路段作为工程一部分 1． 填料质量符合规范和设计要求。
2． 分层填筑、压实、每层平整、路拱合适、排水良好。
3． 逐层逐段按规定频率检查压实度和松铺厚度。
4． 填料按规定频率做标准击实和最佳含水量试验。
5． 每填高 1~2m 检查路基尺寸。
驻地监理组检查、抽检 1． 汇总逐层逐段《现场质量检验报告单》，检查记录、测量、试验材料 2． 对路基顶面的各项目（弯沉、纵断高程、中线偏位、宽度、平整度、横坡、边坡进行检测。
原材料源 承包商自检 换 料 源
6、砌体工程施工监理控制工作流程
不同意 不同意 同意 分项工程开工申请 承包人 审查开工申请 监理工程师 检查结果 施工 承包人 质量自检合格并报验 （填现场质量报告单）
承包人 检查抽验 驻地监理组 检查结果 1． 量放样 2．施工计划、工艺 3．工、料、机进场情况 4．所用材料及砂浆配合比试验 1． 砌体厚度、咬扣、错缝、砂浆饱满无空间 2． 沟缝平顺、密实、元脱落现象 3． 沉降缝、泄水孔位置 4． 砂浆配合比符合试验 5． 材料规格及质量 6． 各部尺寸、位置、高程
7、路面基层材料质量监理工作流程图
同意 报验《中间交工证书》及有关质检单 承包人 审批《中间交工证书》 监理工程师 驻地监理组签认 原材料源 承包商自检 承包商自检合格后材料报验单 试验监理工程师审批 材料进场使用 监理复检 合格 不合格 换 料 源 承包商按自检频率自检并填报报验单 专业监理工程师审批 监理按抽检频率抽检 通知承包商禁止使用并自费运出现场 继续使用 合格 不合格 厂（场）质保书
8、路面混合材料质量监理工作流程图
9、明挖基础施工监理控制工作流程
同意 分项工程开工申请 承包人 审查结果 1． 测量放样 2．施工计划、工艺 3．工、料、机进场情况 4．排水措施 5．安全措施 不同意 作配合比设计并报验 试验监理工程师审核 总监审批 现场试拌、铺筑试验段 监理旁站 合格 不合格 重新 设计 配合 比 承包商按不低于自检频率的数量作混合料的灰剂量、压实度和无侧限抗压强度试验 试验段总结 监理按规定频率作混合料的灰剂量、压实度和无侧限抗压强度实验 合格 不合格 监理试验室作复检试验 承包商 总监（总监办）审批 现场拌和、铺筑基层 承包商自检频率检测混合料的灰剂量、压实度和无侧限抗压强度 承包商填写质量检验报告单 监理工程师审批 铲 除 重 铺
监理按抽检频率检测混合料的灰剂量、压实度和无侧限抗压强度实验 进入下道工序 不合格 调整 配合 比重 新试 铺
合格 合格 不合格 检查、抽验 驻地监理组 施工 承包人 质量自检合格后填报《现场质量检验报告单》及工序交接单 （填现场质量报告单）
承包人 基坑回填，报工序交接单 承包人 下道工序 驻地办签认 现场监理 督促检查 1． 基坑开挖（排水支撑措施）
2． 基坑尺寸、标高、位置 3． 基底地质及承载力 4． 基底如为软基应进行处理
基底
基础 1． 混凝土浇筑或砌石基础质量 2． 控制砼（立模、钢筋、拌和、运输、浇筑、振捣、养生）砌石工艺 检查、抽验 驻地监理组 驻地监理组签认 返工或修改 不合格
10、 钢筋及预应力钢筋加工安装工程质量监理控制流程
11、混凝土浇筑施工监理控制工作流程
不合格 合格 不合格 合格 返工 重选材源 监理试验室抽样试验 审查 质量自检合格后填报 《现场质量检验报告单》 承包人 检查、抽验 驻地监理组 签认《现场质量检验报告单》 组长及专业监理工程师 报送材质检验报告 承包人 钢材材质检验提供试件 承包人 材质认可 试验监理工程师 加工、成型、绑扎(焊接) 承包人 检查抽验 驻地监理组 锚具材质、规格检验 合格 不合格 监理试验室抽样试验 试验监理工程师 审查 签认《现场质量检验报告单》 驻地监理组 张拉 承包人 质量自检合格后填报 《现场质量检验报告单》 承包人 检查、抽验 驻地监理组 签认《现场质量检验报告单》 组长及专业监理工程师 张拉方案报批 承包人 申报质量验收单 承包人 承包人 认可张拉方案、 现场监督、检查或抽验 专业监理工程师和高监 1． 检查材料及混凝土质量 2． 控制砼拌和、运输、浇筑、振捣、养生、拆模等质量 3． 浇筑大体积砼，采取必要的降低水化热措施 同意 混凝土浇注申请 承包人 1、 工、料、机进场情况 2、 混凝土配合比 审查 监理工程师 1． 测量定位 2． 模板施工 3． 钢筋加工 4． 砼浇筑施工 5． 成品检验 制作试块测试验强度 承包人
合格
12、 后张法预应力混凝土预制梁施工监理控制工作流程
监督检查 驻地监理组 质量自检合格，填写《现场质量检验报告单》 承包人 验收审查 合格 合格 发现问题 不合格 底模检查：
1．不变形扭曲 2．强度足够 3．不影响振捣 审查结果 分项工程开工申请报告：
1．施工设计、施工工艺 2．工、料、机进场情况 3．施工材料及砼试验报告 4．仪器的检验、标定 5．工艺设计和计算复核 6．安全措施 承包人 修整 养生拆模检查：
蒸汽养生，控制温度、湿度、时间 混凝土强度检查 承包人及时调整 张拉，监理旁站：
1．应力、延长量 2．张拉次序 3．施工应力、程序 4．断丝及滑丝 压浆，监理旁站：
1．水泥浆稠度、配合比 2．压浆次序 3．灌浆压力
第三章 监理工作的内容和方法
第一节 工程质量监理
一、质量控制的工作任务
监理人员应对施工全过程进行检查、监督和管理，制止影响工程质量的各种不利因素，使承包人提交的工程项目符合合同图纸、技术规范、使用要求和验收标准，工程质量达到一次验收合格率 100%。
二、质量控制的监理方法
质量控制方法以工序控制为中心，以事前控制及事中控制为重点，严把事后控制关。
我们将在监理规划的基础上制定监理实施细则，实施细则中详细规定了对每一个工程项目从开工报告的审批到竣工验收的每一道工序进行检查验收，只有经过了上一道工序的检查验收并签证，下一道工序方可进行施工，从而保证工程顺利进行。
质量控制又要以事前控制(设计图纸的会审，技术交底，审查施工方案、施工工艺、人不合格 检核结果 发现问题 合格 不合格 不合格 同意 不合格 审查结果 钢筋、预应力管道（预埋管或抽拔管）、预埋件检查（常规）
审查结果 模板检查（常规）
混 凝 土 浇 筑 检 查（常规）监理旁站 承包人自检合格报验，监理检查、抽验合格后认可 及时调整，改进生产工艺 返工 修整 返工 处理 补充 报告 及 时调整 封堵：
1．外型尺寸 2．凿毛清洗 混凝土成品检验（常规）
签发«现场质检报告单»
员配备、机械配备、材料供应等)和事中控制(施工过程中的控制)为主，贯彻预防为主的原则，以确保最终产品目标的实现。
事后控制则是单位或分项工程的检查验收，一定要坚持质量标准，用数据说话。
三、质量控制的监理手段
工程质量控制的监理工作手段以如下五种为主方法，辅之以其它手段。
1、旁站
这是监理工程师的一种主要现场检查形式。旁站就是在工程的施工过程中监理人员在现场检查施工的过程，注意发现事故苗头，以尽早避免发生问题，同时作好监理日志，掌握最原始的第一手资料，为进度、投资控制提供重要的依据。现场监理不分作息时间，不分节假日配合承包人施工，做到‚全方位‛、‚全过程‛、‚全天候‛三全的旁站监理，尽量消除质量隐患，帮助施工单位解决一些施工问题。总之，旁站监理是三大控制的根本。
2、测量 测量是监理对几何尺寸控制的重要手段。开工前监理人员，尤其是测量专业工程师要对放样、导线点、水准点进行严格的监督、检查，测量成果不合格不准进行施工。验收时，要对验收的部位的几何尺寸、标高进行测量，不符合要求的要进行整修，无法整修的要进行返工。在施工过程中也要进行测量控制和检查，在铺筑道路各结构层时，需要设置标高控制点，保证路面平整度，均方差在技术规范允许的范围内。测量既是质量控制的一方面，又是计量支付的数据来源。
3、试验 试验是监理工程师确认各种材料和完成工程质量的重要依据，一切以数据为准，用数据说话，试验是监理工作必不可少的手段，更是试验工程师的职责范围。每道工序，包括材料的性能，级配料的配合比，成品密实度、强度等都要有试验依据。试验资料是计量支付的重要附件，没有试验数据的工程一律不予验收，更不予计量。所以试验工作关系着工程能否通过验收和支付的主要手段。
4、指令文件 指令文件也是监理的一个手段，如质量问题通知单、协调会备忘录、工地会议纪要等，用以指出施工中存在的各种问题，提请施工单位注意。在监理过程中，监理工程师的各种指令均有文件记载，并作为主要的技术资料存档，使各项事情处理都有根有据，是工程三大控制和管理不可缺少的手段。
5、计量支付权利 计量支付权利的把握是监理最为重要的手段，承包人就是商人，承包工程的目的就在
于得以工程款的支付，在授权范围内用好计量支付的认可权，监理工作的开展就得以顺利进行，否则将寸步难行。只有用好计量支付认可权，三大控制才能保证。
四、质量控制的基本程序
在开工以前，监理工程师应向承包人提出适用对所有工程项目进行质量控制的程序及说明，以供所有监理人员、承包人自检人员和施工人员共同遵循，使质量控制工作程序化。质量控制一般应按以下程序进行：
1、在各单位工程、分部工程或分项工程开工之前，驻地监理工程师和总监理工程师应要求承包人提交工程开工报告并进行审批。工程开工报告应提出工程实施计划和施工方案；依据技术规范列明的本项工程的质量控制指标及检验频率和方法；说明材料、设备、劳动力及现场管理人员等项的准备情况；提供放样测量、标准试验、施工图等必要的基础资料。
2、工序自检报告 监理工程师应要求承包人的自检人员应按照专业监理工程师批准的工艺流程和提出的工序检查程序，在每道工序完工后首先进行自检，自检合格后，申报专业监理工程师进行检查认可。
3、工序检查认可 专业监理工程师应紧接承包人的自检或与承包人的自检同时对每道工序进行检查验收并签认，对不合格的工序应指示承包人进行缺陷修补或返工。前道工序未经检查认可，后道工序不得进行。
4、中间交工报告 当单位工程、分部或分项工程完工后，承包人的自检人员应再进行一次系统的自检，汇总各道工序的检查记录及测量和抽样试验的结果提出交工报告。自检资料不全的交工报告，专业监理工程师应拒绝验收。
5、中间交工证书 专业监理工程师应对按工程量清单的分项完工的单项工程进行一次系统的检查验收，必要时应做测量或抽样试验。检查合格后，提请总监理工程师签发《中间交工证书》。未经中间交工检验或检验不合格的工程，不得进行下项工程项目的施工。
6、中间计量 对填发了《中间交工证书》的工程，方可进行计量并由总监理工程师签发《中间计量表》。完工项目的竣工资料不全可暂不计量支付。
五、工序质量检查程序
各专业（结构、路基等项目）监理工程师应在组成工程的各个单位、分部或分项工程开工之前，提出工序检查程序说明，以供现场旁站监理人员、承包人的自检人员及施工人员共同遵循。工序检查程序应按以下原则提出：
1、应与合同图纸和工程量清单的分项所含内容相一致； 2、应与技术规范及监理工程师批准采用的施工方法和工艺流程相协调； 3、应与国家或合同规定的验收标准、检验频率和检验方法相配合； 4、工序检查程序宜采用框图的形式表示，以便直观，并应与相应的检查记录、报表、证书等相配套。
工程质量目标包括施工符合施工技术规范、结构符合设计文件要求、以及成果在规定的指标方面达到《验收评定标准》。质量控制应包括五个主要方面，即人员素质、原材料质量、施工机械质量、施工方法质量和技术管理环境管理。
1、施工准备阶段的开展控制 （1）到实地了解施工现场情况。
（2）熟悉合同文件，对施工设计文件进行复查、核对，检查规模、技术标准是否与初设文件相符，是否满足施工要求； （3）对包含有施工组织设计文件的分部工程开工报告进行审查，并提出优化改进意见； （4）如果有工程分包，要确认各分包单位的资质、信誉； （5）确认设施、制品的规格、性质及质量； （6）审查施工单位的质量保证体系和安全保证体系是否健全； （7）对施工单位质检、试验的设备精度，人员资质进行核查； （8）对工程材料的技术规格性质及质量进行确认、抽查； （9）编制监理规划、建立实施细则。
2、施工过程中的控制 （1）参与技术交底工作，向承包人书面提供图纸中的原始基准点、基准线和基准高程等资料，进行现场交验并验收承包人的施工放样，审查承包人提交的复测结果。
（2）督促施工单位严格执行设计文件、施工技术规范、验收标准； （3）签发各项工程的开工通知单，批准分项工程和单项工程开工报告，必要时通知承包人暂时停止整个工程或部分工程的施工。承包人整改合格后，签发复工令，经业主审核同意后执行。
（4）对承包人的检验、测试工作进行全面监理；有权利用承包人或自备的测试仪器
设备，对工程质量进行检验，凭数据对工程质量进行监理。
（5）按施工程序进行旁站，对每道工序、每个部位进行质量检查，对重要工程跟班检查，对质量符合施工合同规定的部分和全部工程予以签认；对不符合质量要求的工程，有权要求承包人返工或采取其它补救措施，以达到合同规定的技术要求。
（6）审批承包人拟订的工程施工方案及主要施工工艺：检查施工方法，审查试验路段施工方案和工艺，审批特殊技术和特殊施工工艺。
（7）签认、检查隐蔽工程和重要工序质量； （8）参与工程质量事故的分析、处理方案的评审，与设计单位、承包人采取有关措施以避免损失，并督促施工单位执行； （9）审核施工过程的一般设计变更，参与重大设计变更的初审； （10）严格审核和控制设计变更意见和重大技术问题，并报业主提出处理意见。
（11）分项、分部工程进行中间交工验收。
（12）对于冬季施工，监理工程师将严格审查施工方案及施工方所采取的措施，严格控制原材料的质量和外加剂的用量。
3、保修阶段的控制
审查施工单位的竣工报告，参与竣工验收交接工作。建立健全有关施工监理的技术资料管理简报，并在完成全部施工监理任务后向业主报送施工监理资料一套。
(1)审核竣工的部分永久工程或竣工的全部工程的交工验收申请报告，向业主转报并提交相关报告，签发中间交工证书、交工证书及工程缺陷责任终止证书；参加业主或其上级主管部门主持的交、竣工验收工作；配合业主的工程接受工作。
(2)督促承包人认真执行缺陷责任期的工作计划，检查和验收工程，对已交工程中出现的缺陷、病害调查其原因并确定相应责任。
六、质量监理工作内容及框图
1、控制测量 总监办及时组织技术交底和现场交桩，督促设计单位按时向承包人书面提供线路中线、各项测量控制点等资料，并进行现场交接，同时要求承包人及时对水准点、中线和控制点等测量资料进行复核及现场复测，并上报有关测量成果。如施工单位欲将控制桩移位或增设控制桩，则应将联测资料报总监办审核，批准后方可使用。所有控制桩应稳固可靠，并得到施工单位的妥善保护。控制桩测量交接程序见图 GH-3-001。
设计单位补测 设计单位会同业主有关部门向总监办现场交桩
图 GH-3-001 导控制桩测量交接程序框图
2、 施工放样测量 承包人进行工程定线和放样，应于先告知总监办，并于当日或次日向总监办上报‚施工放样报验单‛和施工测量记录计算资料，总监办应认真审查并在 48 小时内予以批复。施工放样测量程序见图 GH-3-002。
总 监 办 复测、复核 承包人复测、复核 合格 不合格 不合格 合格 总监办向承包人现场交桩 完
成
交
桩 总监办审批 承包人复测加密导线桩、水准点桩，并填报测量报告 测量监理工程师复测审查合格 放样：路中心桩、路基边缘桩、桥涵位置桩 测量监理复核 总监批准测量报告 重新放样 承包人保护所有桩志不受损坏 增补控制点、水准点桩 承包人填报施工放样报验单 不合格
图 GH-3-002 施工放样测量监理程序框图 3、 中间检查 每道工序完成后，承包人应认真自检，若自检不合格，应自行返工或补救；若自检合格，则填写‚检验申请批复单‛，随同附件资料报总监办。总监办在 48 小时内组织检验并进行批复。工序交接检验程序见图 GH-3-003。工程隐检、预检及分部、分项工程验收程序见图 GH-3-004。
开始施工 上道工序施工完毕 承包人填好检查表，自检 合格，通知监理工程师检查 现场检查 试验室检查 不合格，返修 合格，监理工程师签署质检证 可进行下道工序 不合格，返修
图 GH-3-003 工序交接检验程序框图
图 GH-3-004 工程隐检、预检及分部、分项工程验收程序框图
对于工程的关键部位、关键工序、工程隐蔽部位，易产生缺陷的工程，监理人员要进行旁站监理，并填写好监理日志备查。
工程用材料和设备，必须要有检验合格证或规定合格证。若监理人员心存疑虑，可指定材料由承包人送检(监理陪同)。对于现场抽检(如砼试件)，现场监理人员有权指定取样并作好标记。所有试验和标定必须由国家认证单位进行。原材料、构配件及设备质量签认程序见图 GH-3-005。
承包人已完成验收前工作，并且自检合格，验评合格，各种检查证已填写好并签认 申
报
检
查 监理审核各种检查证填写是否齐全、合格；验收前工程是否全部完成；工程完成质量是否合格 检验合格，签认 可进行下道工序 不合格，返工 承包人(委托人直供时则为委托人)报送 原材料、构配件、设备的质量证明材料 监理工程师审核 监理工程师签认原材料、构配件的书面质量报告 总监签认设备的书面质量报告 对重点部位、关键工序所用材料、构配件、设备布置预控 原材料、构配件、设备不能进场 不合格
图 GH-3-005 原材料、构配件及设备质量签认程序框图
4、 中间交工验收 当工程进行一定程度，已形成一定数量的符合技术规范要求的工程细目时，可办理中间交工验收手续。
质量控制检查程序详见图 GH-3-006。单位工程质量控制程序见图 GH-3-007。
审查开工申请单 每道(步)工序完工后 承包人自检 填报工序质量检验单 监理工程师进行质量检查，签认质量检验批复单 分项工程已完工 进行下道工序 合格 不合格 不合格 返工 合格 返工
图 GH-3-006
质量控制检查程序框图
承包人各道工序(分项工程)施工 承包人对各项(隐蔽)工程自检 监理理工程师签署分项工程质量评定表 监理工程师现场检查 监理工程师检测抽查 承包人填写工程自检单报请监理工程师 分
部
工
程
完
成 填写分部工程质量评定表(承包人) 监理工程师汇总分项工程质量评定表， 并将其编号填入分部工程验收单中。
监理工程师现场检查 监理工程师检查内业资料 总监签证分部工程质量评定等级 不合格 不合格 不合格
图 GH-3-007
单位工程质量控制程序框图
5、 质量事故处理程序 无论何时，一旦发生工程质量事故，需按质量事故处理程序办事，质量事故处理程序详见图 GH-3-008。
承包人调查事故发生情况，初步分析、提出处理方案（委托人、监理参与）填报规定表格 发生工程质量事故 一般质量问题 一般质量事故 严重质量事故 各有关单位按交通部有...
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